特采处理程序文件(doc 6页)
四、权责 单位 五、作业流程 六、作业内容 Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件 八、应用窗体 No 流程
技术
组 仓配组 1 特采时机 6.1特采时机 6.1.1进料检验不合格，但需紧急
上线使用时。

6.1.2制程中检验不合格，但需放
宽规格时。

6.1.3成品检验不合格。

厂务部营业部2 填
单/
退
货/
重
工/
报
废
6.2填单/退货/重工/报废
6.2.1相关单位主管分别依以下状
况，填写〝异常处理联络单〞
(MS-G4-1401)
如附件1，提出特采申请，
呈请厂务部主管审核，并依【矫
正与预防
措施管理程序书】
(MS-G2-1401)之相关规定办理。

6.2.1.1原物料：相关单位主管依
【进料检验程序书】(MS-P2-1001)
之相关规
定办理。

6.2.1.2制程中：相关单位主管依
【制程巡回检验程序书】
(MS-P2-1002)之相
关规定办理。

6.2.1.3成品：相关单位主管依【制
程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)
与【成
品检验程序书】
(MS-P2-1003)之相关规定办理。

6.2.2原物料经检验判定不合格
时，相关单位主管依【进料检验
程序书】
(MS-P2-1001)之相关规定办
理退货。

6.2.3制程中与成品经检验判定不
合格时，相关单位主管依【制程
巡回检验
程序书】(MS-P2-1002)与【重
工处理程序书】(MS-P2-1302)之相
关规
定，进行重工。

6.2.4制程中与成品经检验判定不
合格时，相关单位主管依【制程
巡回检验
程序书】(MS-P2-1002)与【报
废处理程序书】(MS-P2-1303)之相
矫正与预防措
施
管理程序书
(MS-G2-1401)
进料检验程序
书
(MS-P2-1001)
制程巡回检验
程
序书
(MS-P2-1002)
成品检验程序
书
(MS-P2-1003)
重工处理程序
书
(MS-P2-1302)
报废处理程序
书
(MS-P2-1303)
异常处理联络
单
(MS-G4-1401)
名翔恿线股份有限公司
特采处理程序书 文件编号 MS-P2-1304 制订日期：89年11月1日 修订日期： 年 月 日 版次：A.0版 页 次 第3页共4页
四、权责 单位 五、作业流程 六、作业内容 Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件 八、应用窗体 No 流程
定，进行报废。

厂务
部 3 审核 6.3审核 6.3.1厂务部主管依提出特采之原
因及是否会影响产品质量
判定是否特采，
若同意特采，进入流程4，
进行允收标示或继续生产，若不
同意特
采，则进入流程2，办理退
货或进行重工或报废作业。

技术
组
仓配
组 4 允收标示/ 继续生产 6.4允收标示/继续生产 6.4.1经特采之原物料、在制品与成品，依【检验与测试状况管理程序书】
(MS-P2-1201)之相关规
定，予以适当标示后，
以利日后于质量上之追
溯。

6.4.2在制品经标示后，继续下一
制程。

检验与测试状况 管理程序书 (MS-P2-1201) 技术
组 5 检验
6.5检验 6.6.1打样员依【制程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)与【成品检验程序
书】(MS-P2-1003)与之相关规定进行检验。

制程巡回检验程 序书
(MS-P2-1002) 成品检验程序
书
(MS-P2-1003)
技术
组 6 合格 6.6合格
6.6.1经打样员判定是否合格，若
合格，进入流程7，进行入库或
交货或储
存，若不合格，则进入流程
2，进行重工或报废。

制品
组
营业
部 7 入库/交货/ 储
存 6.7入库/交货/储存 6.7.1制品组与营业部相关人员依【成品搬运、储存、包装、保存与交货管
理程序书】(MS-S2-1502)处理。

成品搬运、储存、
包装、保存与交货 管理程序书 名翔恿线股份有限公司
特采处理程序书 文件编号 MS-P2-1304 制订日期：89年11月1日 修订日期： 年 月 日 版次：A.0版 页 次 第4页共4页
四、权责 单位 五、作业流程 六、作业内容 Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件 八、应用窗体 No 流程
(MS-S2-1502)
厂务部8 记
录
存
查
6.8记录存查
6.8.1相关单位主管依【质量记录
管制程序书】(MS-M2-1601)之相
关规定，
汇集所有相关之窗体记录
并妥善保存。

质量记录管制
程
序书
(MS-M2-1601)。