实际完成项数/计划要求完成的总项数(体系 —— 办每月抽查) 新品过程一次合格率 —— —— 一次通过数/应通过总数*100%
COP4 COP5
过程设计 和开发 产品和过 程确认
年度安全事故数
＜6/年
每年发生安全事故次数
——
反映公司安全生产情况
分产品生产计划按时完成率
97%
分产品的生产计划按时完成的程度
按时完成数/总计划数*100%
反映各类产品的生产计划的执行情 况
COP6 产品生产 总装一次合格率 机加一次合格率 内部质量PPM（总装废品 PPM） 内部质量PPM（机加废品 PPM） 产品交付及时率 COP7 产品交付 额外运费 ≤1000元 总装＜150PPM 机加＜1500PPM 100%
合格数：当期一次合格的分产品总数（不包 各产品一次合格数/该产品加工总数 括返工、分选等合格产品）。加工总数：当 *100% 期各产品的加工总数 废品：当期机加/总装/钳焊车间加工过程中 产生的报废产品数量。加工总数：当期机加 废品数/加工总数*1000000 /总装/钳焊车间加工产品的总数。 订单交付造成客户停线次数 每月发生额外运输次数、金额 及时交付次数/应交付次数*100% 每月发生额外运输次数、金额
月 月 月
质量/体系
月
质量/体系 质量/体系 质量/体系 质量/体系 质量/体系 质量/体系 质量/体系 质量/体系 质量/体系
月 月 月 月 月 月 月 月 月
质量/体系
月
质量/体系 质管部文员，蒲晓红 质量/体系 质管部文员，蒲晓红 质量/体系 质量/体系 质量月报表,质管部文员，蒲 晓红 过程能力分析报告，质管部 现场质量工程师，张果/张斐 颖
年 月 月 月
量具重复性和再现性分析报 告，质管部计量工程师，何 运刚 质量/体系 市场部销售计划控制员，熊航 质量/体系 质量/体系 市场部内勤，郑昌丽
月 月 月
产品仓储 SP9 和防护 生产计划 管理 实验室管 理
SP10
SP11
SP12
产品的监 视和测量
产品审核符合性/完成数
85%
——
——
SP13
不合格品 管理
品质异常处理及时率 不合格品管控有效性 SPC\MSA计划完成率
100% 100% 100%
—— 因不合格品管控不利引起的质量问题 每月计划完成情况 CPK
SP15 应急管理 SP16 顾客财产 管理
客户处停线 顾客财产损坏数、丢失数
需求层级 质量/体系
数据来源、统计部门、岗位 统计频次 、责任人 客户清单，市场部内勤，郑 昌丽 新项目表格，市场部内勤， 郑昌丽 半年
质量/体系
半年 月 年 月 月 年
质量/体系 市场部内勤，郑昌丽 质量/体系 产品开发部 质量/体系 产品开发部 质量/体系 新品质量运行报表，质管部 文员，蒲晓红
衡量生产品质能力
衡量生产品质能力
反映市场部产品交付的及时程度 反映因为公司原因造成的额外运费 损失 掌握顾客的满意程度，针对问题及 时改进 掌握客户的不满程度及原因，及时 改善
顾客满意度 顾客反馈 客户质量投诉次数 COP8 和服务
≥85 ≤3次/月
每月客户打分的综合得分 每月统计
按顾客满意度评价规定 客户信息平台
内审、客户审核、第三方审核发现不符 满足客户要求，无严重不符合 合数 每月抽查 每月抽查 及时交付次数/应交付次数*100% 当月完成任务/计划完成任务 1-当月报告结果投诉数/当月报告数量 *100% —— 反映体系运行情况 反映公司物资存储规范程度 反映市场部产品交付的及时程度 检测中心完成检测任务的效率 检测中心完成检测任务的质量 反映公司产品上线不良情况，及时 分析原因 反映产品符合性
过程 类别
过程名称
指标 新客户数量
目标值
COP1 市场开发 新项目数量 COP2 合同/订单 合同订单评审完成率 评审 样件合格率 产品设计 COP3 和开发 产品设计进度跟进 新品过程FTT PPAP一次通过率 ＞25项 100% ≥98% 100% 新品过程FTT ≥80%
故障总数/销售车辆总数*1000 （客户 处数据） —— 每年抽查体系文件执行情况 监控指标达成情况 完成的纠正预防措施数/未达成总数 *100% 每年统计 每年统计 每年统计 完成项数/应改进数*100%
反映市场三包退回情况 反映公司产品上线不良情况，及时 分析原因 —— —— —— —— 反映公司对不符合项的处理程度 反馈质量体系运行情况 反馈质量体系运行情况 反映公司因产品质量不良造成的成 本，及时分析原因
COP8
顾客反馈 和服务
“三包”退货IPTV（千辆 车故障数 ） 客户上线不良率PPM
≤3000 ≤80PPM 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 外部≤220万 内部≤0.15% 100% 0 ≤10%
—— 客户处信息平台 —— —— —— —— —— —— 体系办抽查
质量/体系
月 月
质量/体系 质管部文员，蒲晓红
质量/体系 质量/体系
质量运行总表,质管部文员， 蒲晓红 月度客户上线不良率统计 表，市场部内勤，郑昌丽
月 月 年 年 年 年 年 年 月
质量/体系 企划部体系工程师，文莉华 质量/体系 企划部体系工程师，文莉华 质量/体系 企划部体系工程师，文莉华 质量/体系 企划部体系工程师，文莉华 质量/体系 企划部体系工程师，文莉华 质量/体系 企划部体系工程师，文莉华 质量/体系 质量例会及优先改进计划 PPT，质管部文员，蒲晓红 成本月报表，企划部成本工 程师，王伟 体系稽查报告，企划部体系 工程师，文莉华 体系稽查报告，企划部体系 工程师，文莉华 ERP报表，人力资源部人事 管理员，陈兰
与“期初人数与新增员工之和”进行对比， 当期一线员工流失人数/（本期初人数 当期生产一线员工流失率 +当期新增人数）*100% 对公司消防、财产、人身等安全的管理 每月安全稽查
SP3
人力资源 工厂安全防护保障率 管理 培训计划完成率 采购物资上线满足度/停线次数 供应商年度评价整改按时 采购及供 完成率 应商管理 供应商PPM
100%
SP4
≤1800
不合格数：当期供应商所提供的产品的不合 格数之和。交验数：当期供应商产品上线数 不合格数/三车间上线数*1000000 。
控制采购质量
应商管理
来料一次合格率 生产设备故障停机率 SP5 设备管理 关重设备完好率 工装模具 管理 ＞98% ＜2%
质量月报表 —— 反映关键重要设备的完好程度
质量/体系 产品开发部 月度安全管理工作总结，生 质量/体系 产部工业工程科安全工程 师，郑强 质量/体系 总成投入产出统计表，生产 部生产管理科，袁梅
月
月
月 月 量产质量运行报表,质管部文 质量/体系 员，蒲晓红 月 月 质量/体系 质量/体系 市场部销售计划控制员，熊 航 超额运费表，生产部生产管 理科，袁梅 客户打分报告，市场部内 勤，郑昌丽 月 季度
—— 当月因设备故障造成停机次数/总的设 备数*100% 1-关重设备的故障数/总的关重设备数 *100%
反映供应商的品质能力 反映生产设备状况，不断改进 反映关重设备状况，不断改进 反映工艺装备的保障程度，不断改 善 反映计量设备的管理情况 反映计量设备的使用情况
SP6
工艺装备保障率
100%
正常的维护保养不计入在内；计入范围：模 1-工装故障停线次数/在用工装数 具、夹具、刀具、专用量具、工具、自制非 *100% 标设备；装备维修时间由使用部门签字确认 —— —— —— —— 帐卡物一致数占总抽查数的比率 公司交付顾客购买产品的及时程度 及时完成的检测任务占总任务数的比率 检测结果准确数占检测总数的比率 客户处信息平台 计量员统计 计量员统计
MP1
质量体系 策划
质量体系文件适用性和符 合性 目标完成率 目标未达成的纠正措施完 成率 内审按计划执行情况
MP2 目标管理
MP3 内部审核 内审不符合项的关闭率 MP4 管理评审 MP5 改进管理 质量成本 管理 管理评审改进措施的执行 与关闭率 每月改进完成率
MP6
不良质量成本
每月成本月报表
成本月报表
月
月
质量/体系 质量/体系 质量/体系
供应商交付统计表,质管部文 员，蒲晓红 机台利用率统计表，生产部 设备科设备管理员，邓晓林 机台利用率统计表，生产部 设备科设备管理员，邓晓林 工装管理月度总结，生产部 工业工程科工装管理工程师 月校检计划，质管部计量 员，阳鑫 月校检计划，质管部计量 员，阳鑫 体系稽查报告，企划部体系 工程师，文莉华 体系稽查报告，企划部体系 工程师，文莉华 体系稽查报告，企划部体系 工程师，文莉华 市场部销售计划控制员，熊 航 检测任务完成情况表，检测 中心样品管理员，金梅 检测任务完成情况表，检测 中心样品管理员，金梅 月度客户上线不良率统计 表，市场部内勤，郑昌丽 质量例会及优先改进计划 PPT，质管部文员，蒲晓红
质量/体系
月
质量/体系 质量/体系 质量/体系
月 月 月
月度安全管理工作总结，生 质量/体系 产部工业工程科安全工程 师，郑强 质量/体系 质量/体系 培训记录，人力资源部培训 专员，刁晓洁 交付停线统计表，生产部文 员，杨碧英
月
月 月
供应商绩效评估报告（当 质量/体系 月）/评价不合格整改报告 （次月），采供部供应商开 发主管，陈彬 供应商交付统计表,质管部文 质量/体系 员，蒲晓红
SP1 文件管理 SP2 记录管理
受控文件发放回收正确率 内外部审核不符合数 生产一线员工流失率
每月稽查 无严重不符合，满足客户要求
1-发放（回收）错误数/发放总数*100%衡量文件管控能力 每月稽查和客户审核发现不符合数 反馈质量体系运行情况 掌握一线员工流失的数量，分析原 因，以便及时采取措施 反映公司对工人的安全保护程度