附表19
项目法人实施过程质量管理行为检查记录表
工程名称：
项目法人（项目建设管理单位）：年月日
项目运行是否正常
质量管理领导机构是否定期活动
各级质量管理人员是否经常深入工地检查
对承建单位的质量体系运行情况是否进行检查
法规及强制性条文执行情况
法规及强制性条文执行情况
质量事故、缺陷是否按规定进行调查、报告、处理
质量检验是否有记录、检验资料是否齐全
附表20
设计单位实施过程质量管理行为检查记录表
工程名称：
设计单位： 年月日
项目
内容
检查结果
服务体系运行情况
项目设计负责人是否常驻工地
设代人员的数量、专业是否满足工地需要
现场服务规章制度是否落实
设代人员的责任制是否落实
法规及强制性条文执行情况
附表21
监理单位实施过程质量管理行为检查记录表
工程名称：
监理单位： 年月日
项目
内容
检查结果
质量控制体系运行情况
总监理工程师是否常驻工地
监理工程师是否全部到位，专业是否满足工程需要
监理人员是否熟悉质量控制标准
质量检查体系运行是否正常，监理人员是否按合同规定及时到施工现场
是否对施工单位的质量保证体系进行不定期检查
工程关键部位、重要隐蔽工程是否实行联合检查验收
工序交接是否制定交接验收程序
工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定
评定标准是否与规程、规范相一致
对参建单位强制性条文执行落实情况是否进行检查
对重大设计变更是否进行了报批
对质量责任制落实情况是否进行了检查
对分包商是否进行了审批
质量管理与质量检验
是否参与设计交底
对承建单位的质量行为是否进行了检查
是否按时组织单位工程验收
是否按有关规定参加工程质量评定
是否对工程实体质量进行了抽检，结果是否满足设计要求
规程、规范及强制性条文执行情况
强制性条文、规程规范的执行情况
监理单位与施工、材料及设备供应单位是否有经济利益关系
对施工单位执行强制性条文检查情况
质量控制与质量检验情况
是否具备质量控制手段
当本单位不具备监测手段时是否委托有资质质量检测单位实施检测并签订了合同
是否按要求进行了旁站监理，是否按规定进行验收
法律法规和强制性条文执行情况
是否认真按图纸、标准和合同施工
采用“三新”技术是否有措施和评审
原材料及设备检验
工程原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合规范
金属结构、启闭机和机电设备的检验是否满足合同要求
原材料、中间产品检验结果是否按月上报
质量检验
施工质量内部检查是否实行“三检制”
工序检查验收手续是否齐全
监理资料是否有专人收集保管
附表22
施工单位实施过程质量管理行为检查记录表
工程名称：
施工单位：年月日
项目
内容
检查结果
质量保证体系运行情况
项目经理、技术负责人是否常驻工地
质检人员的现场质量检验是否及时
现场试验室仪器设备是否按时进行计量检定
试验室人员是否满足工程建设需要
各项质量管理规章制度是否得到落实
法律法规及强制性条文执行情况
设计方案是否符合有关规定
设计技术要求是否符合强制性条文规定
设计文件是否采用了国家和水利行业最新版本的规范
现场服务行为
图纸及设计变更通知是否及时
设计变更程序是否符合有关规定
是否及时参加设计单位应参加的验收
是否按规定参加质量事故、质量缺陷调查及处理，并提出设计意见
是否有指定材料、设备与生产厂家行为
施工中发现的设计问题是否及时得到处理
是否对施工单位的自检行为及时进行检查
是否坚持工程例会制度
监理日志填写内容是否详实
质量问题整改是否符合有关规定
施工质量事故、质量缺陷处理及备案制度是否执行
是否及时对单元工程质量等级进行复核
是否对原材料、中间产品及金属结构进行平行和跟踪检测
技术资料上报及管理
质量月报、质量缺陷报告、单元工程质量评定汇总是否按月报项目建设管理单位和监督机构