纸：入库单、物料卡、帐本
来料时
发料管理
办理发料手续完成发料
纸：生产任务单、物料卡、帐本
发料时
发货管理
根据生产任务单执行发货
纸：发货单
发货时
结存管理
每周循环自盘20种物料
纸：自盘计划表、自盘报告
每周下班前
帐物卡管理
及时更新数据，分析原因
纸：物料偏差原因分析报告
每周下班前
缺料申购
查询欠料，提交申购单
纸：欠料申购单
0.5工作日内
急料报告
对紧急物料进行向上报告
纸：紧急物料跟催单
每日15:00前
分类整理
做好先进先出，整理好仓库
--
每周一次
采购
物料申购
根据物料申购单制订采购单
电、纸：《采购单》
需求时
采购审批
将采购单交总经理审批
电、纸：《采购单》
需求时
采购执行
商谈、下单、跟催
--
需求时
交易管理
退货、工时承担、对帐等
相应表单
东莞市XXX电明细表
部门
重点项目
管理要求
输出表单
完成时间点
执行人
监督人
执行结果
行政
全员考勤
每日清点异常出勤情况
电：每日出勤记表表
当天下班前
现场检查
对车间进行现场检查并公告
纸：全厂5S检查公告
每周三次
生产
现场管理
管理生产现场的纪律及5S情况
--
每半日两次
生产订单统计
对生产订单进行统计并加以跟进
电、纸：生产订单状态一览表
当天下班前
生产计划管理
1.提前制订生产周计划
电、纸：周生产计划排程表
每周末下班前
2.提前制订生产日计划
电、纸：日生产计划排程表
每日下班前
3.对生产计划执行情况进行统计
电、纸：生产计划执行情况统计表
每日、周下班前
生产工作总结（人员、品质、效率等）等）
需求时
供应商管理
每物料开发两家以上合格供应商
供应商评估表
制订计划
1.对当日生产进行总结
电、纸：生产日报表
每日下班前
2.对当周生产进行总结
电、纸：生产周报表
每周下班前
3.对当月生产进行总结
电、纸：生产月度工作总结
每月三日前
品质
来料检验
对公司要求对来料进行检查
纸：检验记录报告
来料1小时内
首件确认
对首件进行检验并确认
纸：首件检验确认表
换线时第1件
制程检查
对现场的产品进行检查
纸：IPQC巡检记录表
每小时1次
产品全检测试
包装前对产品进行全检测试
纸：全检日报表
生产成品时
成品抽检
对需交货的产品进行抽检
纸：抽检日报表
成品包装时
退换料确认
对车间退换料进行原因确认
纸：车间退换料记录表
生产需求时
对内联络
对屡次出现的品质问题开联络单
纸：内部品质异常联络单
异常出现时
对外联络
对供应商开来料品质异常联络单
纸：外部品质异常联络单
异常出现时
组织检讨并回复客户投诉事项
纸：客诉处理单或8D报告
两工作日内
品质
工作总结
1.对当日检验工作进行总结
电、纸：品质日报表
每日下班前
2.对当周检验工作进行总结
电、纸：品质周报表
每周下班前
3.对当月检验工作进行总结
电、纸：品质月度工作总结
每月三日前
仓库
入库管理
核对来料与采购单办理入库