xx公司成采部管理制度
为做好公司成本控制和采购工作，明确部门内部各岗位职责，提高成采部工作效率，加强成本及风险控制。

制定本制度。

一、成采部的工作原则
A、主旨：工程安全
要严守消防产品的品质关，在保证工程安全的前提下开展采购工作；
B、基础：以确保消防产品能顺利通过消防验收为基础
消防验收需要提供的消防产品合格证、检测报告、供货证明等资料，
必须优先考虑，必须事先了解供应商是否有资格提供上述资料（“官
网”上可以查询）。

当甲方指定、合同约定的品牌与消防验收有冲突的，需要提前提出，
原则上采购工作要以消防顺利验收作为基础；
C、方向：保证能够顺利结算的前提下，尽量控制成本
必须按甲方指定、合同约定的品牌采购，以保证能够顺利结算。

在此
前提下，尽量控制成本，确保工程利润最大化。

二、成采部的组织架构：
A、成采部经理：
主要负责统筹成采部工作，对成采部整体工作负责；参与采购询价工
作；比较价格；整理采购审核单据并报交审核；整理采购报销单据并
报交审核；
B、成采部总监
主要负责监督成采部按流程工作，控制采购风险，防止部门腐败；参
与采购询价工作；比较价格；
C、采购询价员
采购询价；比较价格；协助成采部经理、总监处理日常工作；
D、临时询价员
为保证采购工作的公开透明，拓展采购渠道，鼓励工程部、资料部、
预算部等积极参与成采部的询价工作。

对较大项目，为保证公开招标，成采部报总经办同意后，可以临时调
用其它部门人员，参与招标工作。

三、成采部的工作分类
A、预算报价；
B、采购询价；
四、采购方式分类
A、集中采购：从月结供应商处采购的常用物料；
B、有预期的临时采购：
1、由于甲方指定品牌，常用的物料无法从月结供应商处采购；
2、如气体泄压口、风压测试仪、立式水表等非常用物料；
C、无预期的临时采购：
因现场管理工作失误、甲方设计或施工变更、工程现场较为偏远等原
因，导致无预期的临时采购。

五、供应商的选择
A、询价工作：
月结供应商的价格，每个月比较一次，由成采部派专人收集同等品牌的
报价；
非月结供应商处拿货，或者货款超过5万的订单，由成采部抽（允许从其它部门临时抽调）三个人以上参与，按统一的清单或者图纸、统一的要求询含税价格。

每人分别询一家价格，会议上公开询价结果，会议之前不得相互沟通价格。

根据品质、价格、服务等情况，会议上综合决定供应商。

会议上无法达成共识时，报请总经办审批决定。

B、验厂：
对指定品牌或者拿货量比较大的供应商，首次拿货前，应该对供应商验厂。

验厂工作由成采部、工程部、资料部各派1名以上人员参加。

验厂后，对验厂结果要会签。

六、采购的审批权限：
A、单次低于500元的零星采购，可以由项目经理直接采购并报销，
不用走书面审批流程；
B、超过500元并低于3000元的采购费用，需要有成采部经理签字方
或报销；
C、超过3000元的采购，需要有成采部的采购申请单，有项目经理、
资料员、成采部经理、总监签字（需附有《付款审批表》），方可报销；
D、月结供应商的报销，由供应商提供的送货单，有工程部带班人员
（如果不是带班人员收货，需要由带班人员补签）或者项目经理签字，由前台依据《派料单》填写派料单单号，签名。

由成采部总监对帐并签名。

财务部核对对帐结果，写单据报销；。