公司费用预支规定
员工由于项目出差时间长，需要预支金额时，可申请向公司进行费用预支，具体请根据以下预支规定及预支流程办理。

一、员工费用预支规定
1.员工费用预支执行“前款不清，后款不借”的原则；
2.员工需预支费用时，必须填写“出差费用预支申请单”，按流程进行审批方可办理
预支手续；
3.员工应按照出差费用预支申请单上约定好的还款日期全额返还，若有特殊情况，请
向行政部说明情况。

二、费用预支流程
具体流程：填写出差费用预支单→写好申请邮件并将出差费用预支申请单以附件形式粘贴在邮件内→总经理审批→预支费用发放→行政部将出差费用预支申请单打印经当事人签字后留存
1.填写出差费用预支申请单（见附件一）
✓请按照出差费用预支申请单上将预支内容填写清楚；
✓金额大、小写必须填写清楚（零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖）。

2.申请邮件
✓邮件收件人为总经理，另请抄送行政部人员
✓邮件主题写为（出差地点）出差费用预支申请
✓邮件内容请写清楚预支事由及预支金额，需与附件的出差费用预支单内容一致。

✓注意贴上附件出差费用预支申请单
三、费用预支单填写示范
填写示范：
出差费用预支申请单
备注：金额大写（零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖）。