建设工程类
1.孤六联合站 分水改造工 程跟踪审计
2.2010年10 万元以下维 修工程审计
3.2011年10 万以下维修 工程审计
4.孤二联原油 脱水系统改 造跟踪审计
5.2012年10 万以下维修 工程审计
内控评审类
1.工程招标管 理内控评审
经济责任类
1.刘为民等6名同志 任期经济责任审计
2.李传晓等5名同志 任期经济责任审计
2013年审计工作思路汇报
汇报单位：孤岛采油厂审计部 二零一三年三月
目录
孤岛采油厂2009-2012年审计工作总体情况介绍
审计项目发生情况；
审计队伍建设情况；
孤岛采油厂2013年审计工作思路
总体思路； 审计项目开展和制度体系建设目标； 审计队伍建设目标。
孤岛采油厂审计部
一、孤岛采油厂2009-2012年审计工作总体情况介绍
1.1采油厂内审项目、外审项目发生情况
孤岛采油厂内审外审审计项目数量统计 单位：项
中石化总部
3
外审
油田审计处
9
审计中介机构
8
小计
20
内审
采油厂审计部
18
合计
38
3 8
18
9
2009年至2012年，孤岛采油厂共发生审计项目38项。其中，内审项目（采油厂审计部开 展的项目）18项，外审项目（中石化审计局、油田审计处、中介机构开展的审计项目）20项。
参加各类审计业务培训班、审计系统交流活动18人（次）
内控评审类 0 0 0 1 1
经济责任类 0 0 0 3 3
按照项目类别统计，管理与效益类审计项目14项，财务收支类审计项目7项，基 建工程类审计项目13项，内控评审类审计项目1项，经济责任类审计项目3项。 具体项目见下表：
孤岛采油厂审计部
一、孤岛采油厂2009-2012年审计工作总体情况介绍
1.2 具体项目
管理与效益 审计类
1.作业主材运行情况 专项审计
2.2010年青苗赔偿 费专项审计调查
3.2011年度青苗费 跟踪审计
4.水井换管柱专项资 金审计
5.外委作业专项审计
6.用电管理专项审计
财务收支类
1.孤岛采油厂 2009年度内部 经营承包审计
2.三级单位财务 收支审计
3.孤岛采油厂 2011年度内部 经营承包审计
1.审计项目发生情况
孤岛采油厂审计部自2009年9月成立以来，在采油厂党委、 采油厂的正确领导下，在相关业务部门和单位的大力支持、配合 下，以“创先争优、比学赶帮超”等各类主题活动为契机，坚持 科学发展观，践行“四大”审计理念，紧紧围绕采油厂生产经营 中心任务开展审计工作。
孤岛采油厂审计部
一、孤岛采油厂2009-2012年审计工作总体情况介绍
6.中区北Ng5东部、南区东部 Ng1+2-Ng3产能建设工程竣工决算 审计
内控评 审类
经济责 任类
7.孤岛中一区Ng3复合驱先导试验等 6个工程项目竣工决算审计
8.渤89等6个产能项目竣工决算审计
孤岛采油厂审计部
一、孤岛采油厂2009-2012年审计工作总体情况介绍
1.2 具体项目
采油厂 审计部
1.2 具体项目
油田 审计处
管理与效益审计类 财务收支类
1.合同管理风险审计
1.孤岛采油厂 2009年经营承 包审计
2.物资管理风险审计
2.孤岛采油厂 2010年经营承 包审计
3.预算管理审计
3.孤岛采油厂 2011年承包经 营审计
4.培训经费审计调查
5.孤岛采油厂与改制企 业关联交易
4.孤岛采油厂 2012年经营承 包审计
3.陈辉任期经济责 任审计
孤岛采油厂审计部
一、孤岛采油厂2009-2012年审计工作总体情况介绍
1.3 采油厂内审项目、外审项目发生问题情况
审计中，共发现问题金额32842.49万元。其中，成本挤占投资2681.60万元，潜 亏5481.16万元，潜盈3861.33万元，会计核算管理706.02万元，工程核算9672.29万 元，工程管理4358.03万元，物资采购及管理3427.77万元，合同管理2654.29万元。
孤岛采油厂审计部
一、孤岛采油厂2009-2012年审计工作总体情况介绍
1.1采油厂内审项目、外审项目发生情况
类别 外审 内审
部门 中石化审计局 油田审计处 审计中介机构 采油厂审计部
合计
按类别统计
管理与效益审计类 3 5 0 6 14
财务收支类 0 4 0 3 7
单位：项
建设工程类 0 0 8 5 13
审计项目发生情况；
审计队伍建设情况
孤岛采油厂2013年审计工作思路
总体思路 审计项目开展和制度体系建设目标 审计队伍建设目标
孤岛采油厂审计部
一、孤岛采油厂2009-2012年审计工作总体情况介绍
2. 审计队伍建设情况
在审计队伍建设方面，以提升审计队伍的整体业务素质和理论水平为目标，参加 各类审计业务培训班、审计系统交流活动18人（次），“审计理论研讨”6人（次）， 参与油田审计系统“审计业务大比武活动”、“审计制度竞赛活动”8人（次），获 得优异成绩。成功打造了一支“高度负责任、高度受尊重”的具有复合型知识结构的 审计团队，为采油厂完善管理体系、规范财经秩序、健康有序发展发挥了强有力的作 用。
成本挤占投资2681.60万元 潜亏5481.16万元 潜盈3861.33万元 工程核算9672.29万元 工程管理4358.03万元 会计核算管理706.02万元 物资采购及管理3427.77万元 合同管理2654.29万元 合计32842.49万元
孤岛采油厂审计部
目录
孤岛采油厂2009-2012年审计工作总体情况介绍
建设工程类 内控评审类 经济责任类
孤岛采油厂审计部
一、孤岛采油厂2009-2012年审计工作总体情况介绍
1. 具体项目
审计中介 机构
管理与效 益审计类
财务收 支类
建设工程类
1.2009年10-100万维修工程审计 2.2010年10-100万维修工程审计
3.2011年10-100万维修工程审计
4.2012年10-100万维修工程审计 5.中二北Ng5老区产能建设项目竣工 决算审计
中石化 审计局
管理与效益审计类
1.集团公司安保基金、 节能减排、企业工会经 费及代管资金管理使用 情况、应收帐款、油田 企业作业队伍清退专项 审计；
2.中石化油田企业内部 工程款结算专项审计
财务收支类 建设工程类
内控评审类
3.库存物资专项审计
经济责任类
孤岛采油厂审计部
一、孤岛采油厂2009-2012年审计工作总体情况介绍