人事-1号文件
公司出差费用标准的规定
第一条为适应公司经营发展的需要，保障出差人员的合理利益，使公司的外事活动规范化、制度化，特制定本规定。

第二条总经理、副总经理的各项出差费用据实报销。

第三条各部门主管人员出差费用标准按如下规定执行，各部门一般人员出差费用的标准另行规定。

报销费用在600元以内公司副总审核即可，报销费用超过600元须经总经理审核。

第四条出差所用的交通工具的选择：根据公司目前的实际情况，由总经理确定。

第五条出差时间的确定：出差人员在公务办完之后应立即返回，当天不能返回或事前已确定逗留日超过一天时，在每日十八点之前需打电话向总经理汇报工作进展及需逗留原因。

第六条往返交通费用：两地之间（含途中必经点）的往返车费凭发票据实报销。

若单位出车，途中必经地的路、桥费及汽油费凭发票据实报销。

第七条途中餐饮费：途中的餐饮费按每人每餐15元的标准据实报销。

原则上应提供发票，特殊原因可不提供。

第八条住宿费用：按每人每日250元标准凭发票报销。

不足250元按发票金额据实报销，节约部分的50%的金额公司将支付给个人；超过250元，超过部分个人自行负担。

第九条出差地的市内交通费及餐饮费：出差地的市内交通费、餐饮费均按每人每日每项30元标准凭发票据实报销。

出差人员对出差地的市内交通费和餐饮费总额可调剂，具体标准是：市内交通费和餐饮费总金额每人每日在60元以内凭发票据实报销。

（餐饮费原则上应提供发票，特殊原因可不提供。

）节约部分的50%的金额公司将支付给个人，超过部分若无特殊情况则个人自行负担，特殊情况得事后报总经理审批。

出差人员若需要宴请业务单位人员，需先电话请示总经理，经许可后可据实凭发票报销。

第十条若出差人员在出差地投靠亲友解决食宿，公司按各项费用标准的50%的金额向该出差人员支付，该人员可不提供发票。

当天能够往返的短途费用，不执行出差费用标准的规定，而按照发票据实报销。

其中误餐费用每餐不应超过十五元，（如无法提供发票请自行准备交通票据冲抵。

）交通费用根据行车路线而定。

第十一条各出差人员应本着为公司着想的原则，兼顾公司形象合理安排支出。

出差人员若有弄虚作假、损公肥私现象，一经发现，公司将采取严厉惩罚措施。

第十二条本规定自公布之日起执行，由财务部门负责解释。

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