仪陇县社会福利中心
2019年部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作
（一）仪陇县社会福利中心主要负责收养和管理孤老烈属、孤老残疾军人、孤老复员军人；对未成年无人照顾的烈士子女进行集中供养；负责收养全县境内城镇孤老、孤残、孤儿、弃婴；负责为家庭无力照顾的老人提供有偿托养服务等。

（二）社会福利中心2019年重点工作
1、抓管理，强服务，稳定入住率；
2、结合实际，丰富老人文娱生活；
3、长防长治，构建安全管理长效机制；
二、部门预算单位构成
仪陇县社会福利中心为县本级一级预算事业单位。

总编制4名，其中行政编制0名，事业编制4名。

实有在职人员总数4人，其中行政人员0人，事业人员4人。

三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，社会福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入59.8894万元；支出包括：一般公共服务支出59.8894万元，其中：社会保障和就业支出55.1846万元、卫生健康支出1.7643万元、住房保障支出2.9405万元。

社会福利中心2019年收支总预算59.8894万元,
比2018年收支预算总数增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。

（一）收入预算情况
社会福利中心2019年收入预算59.8894万元，其中：一般公共预算拨款收入54.7629万元，占91%。

（二）支出预算情况
社会福利中心2019年支出预算59.8894万元，其中：基本支出59.8894万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况
社会福利中心2019年财政拨款收支总预算59.8894万元,比2018年财政拨款收支总预算增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入59.8894万元；支出包括：一般公共服务支出59.8894万元，其中：社会保障和就业支出55.1846万元、卫生健康支出1.7643万元、住房保障支出
2.9405万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
社会福利中心2019年一般公共预算当年拨款59.8894万元，比2018年预算数增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会福利中心2019年一般公共预算当年拨款支出59.8894万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出50.2838万元，占
84%；社会保障和就业支出4.9008万元，占8%；卫生健康支出1.7643万元，占3%；住房保障支出2.9405万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务208（类）10（款）05（项）2019年预算数为50.2838万元，主要用于社会福利事业单位基本支出。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）2019年预算数为4.9008万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）2019年预算数为1.7643万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

4.住房保障221（类）x02（款）01（项）2019年预算数为
2.9405万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
社会福利中心2019年一般公共预算基本支出59.8894万元，其中：
人员经费54.7749万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、……。

公用经费5.1145万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公
务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、……。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
社会福利中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.18万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.18万元。

(一)因公出国（境）费
2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2019年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费
2019年公务接待费0.2万元。

计划用于社会福利中心因业务需要，正常接待开支。

2019年公务接待费较2018年减少0.02万元，下降10%。

主要原因是响应财政政策，压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2019年度，社会福利中心运行经费支出5.1145万元，比2018年减少0.2185万元，下降4%。

主要原因是响应财政政策，压缩开支。

（二）政府采购支出情况
2019年度，社会福利中心政府采购预算总额13.5万元，主要用于采购监控设施设备1套、电视机10台、电脑6台、打印多功能机2台、空调5台。

（三）国有资产占有使用情况
本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年社会福利中心无50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件：2019年部门预算公开报表
部门收支总表
第 1 页,共 14 页
第 2 页,共 14 页
第 3 页,共 14 页
表3-1
表3-2
财政拨款“三公”经费支出预算表
采购预算表
页(14)
政府性基金“三公”经费支出预算表。