10
特殊工种台账
台账信息是否齐全，是否进行动态更新，工种是否齐全， 证书是否过期
11
高大临时设施、火工 品库防雷检测
雷雨季节到来前是否进行防雷检测
根据进料台账检查试验频率是否达标，新料源等全项目外 委检测是否符合规定，外委试验报告内容是否与TB一致， 12 原材料试验检验资料 试验表格，试验结论、试验依据是否统一，钢材试验是否 符合TB规定，外购保护层垫块是否每半年提供强度和耐久 性报告，预应力静载锚固试验，油顶油表配套标定试验
题是否严禁；营业线培训符合规定
检查人：
检查日期：
13
钢筋或混凝土检验批 检验批填写是否及时，是否符合规定作业人员质量责任登
评定资料
记是否符合规定
检查结果
是否按安监总局导致要求建立应急体系，预案编制、内审
14
应急预案管理 、外审、发布、演练是否符合规定，预案是否齐全，是否
报业主和监理审批
是否编制风险管理实施细则并纳入施组；是否编全风
15
风险管理
险控制表；高风险工点包保是否符合要求；四表是否
质量标准化项目部检查表
序号 1
检查项目 实施性施组
检查内容 是否进行动态调整，每年两次编制剩余工程施组
重点工程、危险性工程是否经集团公司技术负责人审批；
2
专项施工方案
（临近）营业线施工方案是否按各级审查纪要修改完善； 是否进行动态管理；危险性较大工程安全专项施工方案编
制及专家论证是否符合《建质【2004】213号》审查办法
符合要求
16
管理人员现场检查和 整改记录台账
检查记录格式、频率、整改是否符合要求
17 监控量测资料 是否符合监控量测技术规程
18 超前地质预报资料 是否符合预报技术指南
19 规范标准目录 是否齐全，是否有作废标准
各类人员每年培训学时是否符合规定；是否制定计划 20 教育培训台账 并组织实施；是否每培必考，考试内容是否对性，试
安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全技术交
底制度、特种作业人员持证上岗制度、起重机械、提升脚
3
安全管理制度
手架、模板等自升式架设施由有资质单位装拆及检测、验 收登记制度、安全检查制度、危险岗位的操作规程和书面
告知制度、意外伤害保险制度、从业人员伤亡故处理报
告制度、三同时制度是否齐全并具有可操作性
是否分级进行，交底内容是否符合分级要求，是否形成纪
7
技术交底
要，是否签字，是否加盖项目部技术部门公章，交底纪要
是否编号并装订成册
8
作业要点示范卡片
是否根据建设部范本编制符合项目实际和企业管理特点的 更为全面、细致、完整的卡片
9
特种设备管理台账
台账信息是否齐全，是否进行动态更新，是否按规定检测 合格并在特种设备管理部门登记
4 安全管理人员配备
配备是否符合《建质【2008】91号》
是否进行，方案与总结是否对应，是否按规定上报，是否 5 工艺试验、首件评估 编制作业指导书，正式作业指导书内容是否与工艺试验总
结一致
6
作业指导书
内容编制是否按照要求，是否按分部或分项工程编制，是 否上报业主、监理审核确认，内容能否指导现场作业