仓库票据管理制度
1.0 目的
为进一步规范材料、产品的出入管理，确保出入库票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。

2.0 适用范围
材料、产品出入库的票据管理
3.0 职责
3.1 采购员负责制定并组织实施所采购、保管物资出入票据管理。

3.2 仓库文员负责材料、产品出入库票据的管理。

4.0 规定
4.1 出入库票必须事先连续编号，同一类单据可以统一连续编号。

4.2 不同类别单据不得混同编号。

4.3 出入库票据必须顺序开出，不得跳号、混合。

内容必须完整，签字盖章必须规范，作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存不得撕毁。

4.4 开出票据的各联次序必须按规定单位和程序传递发送。

5.0 管理
5.1 日常开出仓库等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放。

5.2 需递送其它部门、人员的单据应按规定时间及时传送，不允许随意押单。

5.3 每月一次将单据分类别按顺序装订，在单据封面、侧面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内。

6.0 电脑数据管理
6.1 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结，送货的客户还必须有客户签收的签名为完结。

6.2 当天的进出仓数据必须当天完结，未完成的应将收发情况登入手工帐。

7.0 处罚。