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年度内部质量审核计划表


纠正及预防行动:
执行部门
生效日期
填 写: 验证情况:日 期:审 阅: Nhomakorabea日 期:
填 写:
日 期:
审 阅:
日 期:
184.内部审核纠正及预防行动记录
GPAR 编号 启始人 问题摘要 被审核 部 门 实际发出日期 要求回复日期 发出签收 实际回复日期 行动生效日期 结案日期 结案签收
6.质量目标达成统计表
何种质量目标 统计时间 统计依据 统计部门
目标达成结论:
审核:
承办:
176.
月 份 部 1 门 2 3
年度内部质量审核计划表
制订日期: 4 5 6 7 8 9 年 10 月 11 日 12
说明:× 表示计划
表示已完成
177.内审人员名册
代培训单位: 序号 姓名 部门 培训课程: 职位 证明资料 截止日期: 培训时数 备注
178.内审查检表
No: 被审部门 审核时间 审核依据 查检内容 审核文件 审核员 判定 审核组长 审核记录
说明:审核符合要求“√”
不符合要求打“×”并以缺点报告体现
179.内审缺点报告
No:
被审核部门 审核文件 缺点描述:
陪同人 审核要素
单位主管
责任部门 原因分析:
审核组长
审核员
分析者: 纠正与预防措施:
182.内审评估报告
No: 审核日期 审核状况描述: 内审组长 日期
改善状况描述:
追踪状况描述:
总体状况评估:
183.内部审核纠正通知书
首席审核员启始: 实际发出日期: 参考资料: 问题简述: 被审核部门: 要求回复日期: CPAR 编号: 实际回复日期:
填 写: 问题成因:
日 期:
审 阅:
日 期:
具体完成日期: 结案追踪:
签名:
管理代表
内审组长
180.内审总结报告 内审总结报告
No: 审核日期 审核目的: 审核范围: 审核依据: 审核方式: 审核成员: 审核结果: 审核中的优良部门: 见不符合项目分布表 审核中的不良部门: 保密性 内审组长
存在问题:
解决建议:
181.内审追踪表
No: 序号 审核员 审核部门 对应要素 缺失内容描述 回复完成时间 实际完成时间 说明
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