2018年度财政项目支出绩效自评报告
古田县财政局：
2018年古田县住建局就2018年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金开展自评，在对2018年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金使用情况分析的基础上，从项目概况、项目实施基本情况、项目绩效分析、项目存在问题和改进措施、改进绩效管理工作的意见和建议等五个方面做了评价分析，形成了对2018年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金支出绩效综合评价报告。

一、项目概况
（一）项目单位主要职能
贯彻实施国家和省的有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业、勘察设计咨询业、建材业的方针、政策、法律、法规和规章，以及相关的发展战略、产业政策、中长期发展规划，并指导检查督促实施;指导和管理全县建设行政执法、执法监督以及建设监察工作，进行行业管理等。

（二）项目基本情况
1.项目涉及范围：
全县14个乡镇（街道）102个行政村。

2.主要内容：
新建改造三格化粪池22330户。

对于一栋房子中间同住有多户人家或相邻几户共建一个化粪池的，任务量按实际完成户数认定；采用人工湿地、氧化塘、一体化处理设备等污水处理工艺处理农村生活污水的，按照设施服务户数列入计算三格化粪池任务量。

3.总体目标：
完成22330户新建改造三格化粪池的任务。

二、项目实施基本情况
（一）项目组织管理情况
1.项目执行情况：
我县先后组织召开全县农村人居环境综合整治工作部署会、培训会，宜居环境建设工作推进会、改厕改水推进会等，对相关工作进行部署、推进，组织村镇干部、农村工匠等进行学习，编制并分发村镇建设政策汇编，加强业务能力，确保工作顺利开展。

同时，设立举报电话、编辑动态简讯15期，营造比学赶超的氛围，引入第三方机构对我县农村改厕改水、垃圾治理工作进行培训、指导、督查和验收等工作。

不定期组织技术人员到现场督察指导工作。

截止2018年底，22330户三格化粪池新建改造任务已全部完成，并将补助资金全部下达给乡镇。

2.采取的纠偏相关措施：
（1）每月编制简讯，对农村污水治理工作进度进行通报，
督促乡镇加快进度，确保按时完成任务；
（2）组织召开培训会、现场会、推进会等，督促乡镇加快进度；
（3）引入第三方机构对我县农村污水治理工作进行培训、指导、督查和验收等工作；
（4）不定期组织人员下乡督查指导村镇做好三格化粪池新建改造工作。

3.项目管理制度及执行情况：
（1）为规范我县户厕、三格化粪池新建和改造，完善补助管理办法和评比办法，出台制定了《三格化粪池新建和改造技术标准》（古农改厕改水〔2018〕16号）。

（2）结合项目实施情况，制定调整《古田县人民政府办公室关于调整<古田县农村改厕改水财政专项补助资金管理办法>的通知》（古政办〔2018〕96号）、出台《古田县农村污水垃圾整治工作领导小组办公室关于印发2018年农村生活污水垃圾治理考核评比办法的通知》（古农污垃办〔2018〕25号）等相关文件，进一步明确资金管理办法、考评办法等。

（3）编制简报，每月对污水治理进度进行通报。

（二）项目财务管理状况。

2018年省级下达我县农村三格化粪池新建改造补助资金1339.8万元，目前资金已根据各乡镇三格化粪池任务数每户600
元的补助标准全部下达给乡镇，资金使用合法、合规。

三、项目绩效分析
（一）项目绩效评价工作开展情况
1.选用的评价指标和评价方法
我局针对项目的公益性、民生性等特点，综合考虑各种评价方法后决定，本次评价主要采用因素分析法进行评价。

2.现场勘验、检查、核实的情况
通过听取汇报、调研核实相关资料、资金下达情况等方式，再结合日常督导等相关工作，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体情况完成良好，项目自评得分97分，自评等级优秀。

（二）项目绩效目标完成情况
1.投入目标完成情况
（1）时效目标方面。

资金到位实效和项目完成时效目标值100%，实际完成值均为100%，完成目标值均为100%。

（2）成本目标方面。

拨付三格化粪池补助资金1339.8万元，实际完成值1339.8万元，完成目标值100%。

2.产出目标完成情况
（1）数量目标方面。

目标完成三格化粪池新建改造任务22330户、完成污水治理102个村，实际完成三格化粪池新建改造任务22330户、完成污水治理116个村，分别完成目标值均
100%、114%。

（2）质量目标方面。

验收合格率目标值90%，实际验收合格率93.2%，完成目标值104%。

3.效益目标完成情况
（1）环境效益目标方面。

目标102个村村庄水质得到有效提升、卫生厕所普及率90%，实际116个村村庄水质得到有效提升、卫生厕所普及率90%，分别完成目标值114%和100% （2）服务对象满意度方面，目标达到90%，实际达到95%，完成目标值的106%。

（三）项目绩效分析。

1.投入指标体系满分30分，得30分。

（1）时效情况方面满分6分，得6分。

三格化粪池新建改造任务计划在1月份开始实施，实际开始1月份开始实施。

（2）资金落实方面满分24分，得24分。

资金到位率、到位及时率、资金使用率达100%。

2.过程指标体系满分30分，得30分。

（1）业务管理方面满分15分，得15分。

业务管理制度健全，具有相应的业务管理制度，且制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目质量可控，项目相关资料齐全，项目实施人员条件、场地设备等落实到位，并具有相应的项目质量要求，采取必须的控制措施。

（2）财务管理方面满分11分，得11分。

管理制度健全，有专门的项目资金管理办法，且符合相关规定；资金使用合规，符合相关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；固定资产利用率达100%；项目资金安全，符合项目预算的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。

（3）会计信息管理方面满分4分，得4分。

项目相关的会计核算规范、相关资料完整。

3.产出与效益指标体系满分40分，得37分。

（1）产出数量方面满分10分，得10分。

完成三格化粪池新建改造22330户得5分；完成116个村污水治理任务得5分。

（2）产出质量方面满分10分，得9分。

村庄污水治理验收时，已验收104个村的污水治理项目，共有98个村通过验收，验收合格率为94.2%，扣1分，得9分。

（3）环境效益方面满分10分，得9分。

116个村水质得到有效提升，得5分；部分村民因外出打工或受困于传统观念，未进行改造，改厕彻底，扣1分，得4分。

（4）服务对象满意度满分10分，得9分。

部分村民嫌补助资金少，资金下达程序复杂，不大满意，满意度达不到100%，扣1分，得9分
4.自评等级：优秀。

四、项目存在的问题和改进措施
（一）项目存在的问题
1.受生产生活习惯影响，个别农户保留传统思想，认为使用旱厕便于施肥，改造意愿不强；
2.部分农户新建改造的三格化粪池为留清掏口，不利于后期的维护；
3.村镇缺乏技术人员。

（二）项目改进措施（此项内容需根据项目存在的问题一一对应提出合理的改进建议）。

1.加大宣传力度，做好农户的思想工作，增强环保意识；
2.加强督导，在农户在新建改造三格化粪池的过程中提供相应的技术指导；
3、加强组织相关人员技术培训。

五、下一步改进工作的意见和建议
希望上级多组织相关的业务培训及多下基层指导，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。