0
4
挑选
0
0
0
0
0
0
0

0
5
特采
0
0 100.0
2
0
0 100.0
0 100.0 % %
0 100.0 %
0 100.0 %
0 100.0 %
6
批合格率
%
100.0% %
98.5%
100.0%
2010年度部门品质目标未达成情况 二、 2010年度部门品质目标未达成情况
未达成目标二：品质目标要求来料一次检验合格率 未达成目标二：品质目标要求来料一次检验合格率≥99% ，但3月 月 份来料一次检验合格率为98.5%，未达目标值。 份来料一次检验合格率为 ，未达目标值。 原因分析： 原因分析： 3月份来料总批数为 月份来料总批数为131批，合格批有 月份来料总批数为 批 合格批有129批，有2批包装背卡来料有 批 批包装背卡来料有 色差。 色差。 改善对策： 改善对策： 品质部发出来料异常反馈单通知供应商进行改善，供应商回复改善对策： 品质部发出来料异常反馈单通知供应商进行改善，供应商回复改善对策： 后续在批量印刷前，确保首件颜色与色样要接近一致。 后续在批量印刷前，确保首件颜色与色样要接近一致。 有效性评价： 有效性评价： 经验证4-5月份来料背卡颜色已经改善。 月份来料背卡颜色已经改善。 经验证 月份来料背卡颜色已经改善
总体来说，今年的原材料交货及时率完 成状况较好,且与供应商的配合越来越密切， 随着企业的发展，来年定会有更多新的物料 及供应商加大原材料交期控制难度,及有一 些不可预知的事情发生,但我们相信在本部 与供应商的共同努力下,及总经理办的协助 下,我们一样能克服重重困难,达到目标,且可 以更上一个台阶。
六、资材部其它事项—仓库 资材部其它事项 仓库
博达通科技（深圳） 博达通科技（深圳）有限公司
2010年度管理评审方案
资 材 部
制作: 制作 陆琴珍
日期:2010-10-12 日期
一、09年管理评审会议要求跟进事项： 09年管理评审会议要求跟进事项： 年管理评审会议要求跟进事项
无
2010年度部门品质目标达成情况 二、 2010年度部门品质目标达成情况
0
项；
2010年内审1 2010年内审1次，资材部不合格项 年内审
1
项。
四、内审及外审不符合项的实施情况
内审不符项具体如下： 内审不符项具体如下： 1.不符合项描述： 1.不符合项描述： 不符合项描述
查看仓库现场9月份的温湿度记录未经审核 查看仓库现场 月份的温湿度记录未经审核
原因分析
因国庆前夕工作繁忙， 因国庆前夕工作繁忙，国庆后遗忘未能及时交由上级审核
改善对策
1、我司常用材料,要求供应商提前备部分原料以备我司所需 、我司常用材料 要求供应商提前备部分原料以备我司所需 2、尽量减少使用专用色号要求 、 3、寻找及评估多几个供应商供选择备用 、
有效性评价
综合4-9月份的交货及时率来看，上述改善对策是有效的 月份的交货及时率来看， 综合 月份的交货及时率来看
2010年度部门环境目标达成情况 三、 2010年度部门环境目标达成情况
项目 10年目标值 实际达 成值
100%
达成状况
废弃的化学品容器/过期的化学品
收集率：100%
完成
Microsoft Word 文档
年内审及09年外审不符合项的实施 四、10年内审及 年外审不符合项的实施 年内审及 情况
2009年外审资财部不合格项 2009年外审资财部不合格项
虽然今年仓库的管理总体上没有什么问 题，但是在一些细节上我们还是做的不是很 到位，来年我们会更加注重细节上的管理， 加强对贵重物品的管理措施，做到帐帐，帐 实相符，随时保持现场管理的有效性，以达 到提高工作效率的目的。
2010年度部门品质目标达成情况 二、 2010年度部门品质目标达成情况
项目
10年目 年目 标值
实际达成值
达成状况
来料一次检验合 格率
月份未达， 月份未达 年 、 年 、 、 、 3月份未达，共 ≥99% 2009年12、2010年1、2、4、 它 5、6、7、8、9月均为 月均为100%， 、 、 、 、 月均为 ， 3月份为 月份为98.5% 月份为 月份全部达成
改善对策改善对策及有效性评价 改善对策改善对策及有效性评价 改善对策及
在以后工作中月底及时统一将报表交负责人审批， 在以后工作中月底及时统一将报表交负责人审批，改善措施经现场验证有效
五、改善建议、需要的资源 改善建议、
根据目标达成情况建议本部门目标维持不变
六、资材部其它事项—采购 资材部其它事项 采购
项目 原材料交货 及时率 ≥98% 10年目标值 实际达成值 ≥98% ≥98% 达成状况
达成
2010年度部门品质目标达成情况 二、 2010年度部门品质目标达成情况
未达成目标一： 未达成目标一：3月原材料交货及时率未达标
原因分析
1、供应商欠原料,采购不及时 、供应商欠原料 采购不及时 2、此供应商主要供货为包装料的彩卡，彩卡在印刷过程中颜色需要调试与样 、此供应商主要供货为包装料的彩卡， 板及要求一致， 板及要求一致，受调试人员的技术限制我司不能及时更换供应商
2009年-2010年各月份IQC来料检验月统计状况
序号 项目 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
1
检验总批 数 合格批数
92 92 0 0 0 100
211
91
131
69
79
180
277
200
206
2
211
91
129
69
79
180
277
200
206
3
退货
0
0
0
0
0
0
0
0