质管部质量管理评审报告
一、质量体系要求的实施情况
1、产品标识和可追溯性控制情况
自体系运行以来，公司物料、在制品、成品的标识，基本符合文件规定。

各部门能执行文件规定的要求，记录唯一性、
产品标识及其状态标识。

但半成品、在制品还有追溯卡上无操
作者及时签名等情况发生，请生产部的各生产车间在接收物料
时加强检查。

2、检验和试验的控制情况
公司为进料检验、过程检验、最终检验制订了检验指导书。

各项检验及最终产品审核均符合文件要求，记录清晰、齐全、
完整，但偶有检验内容增加时未及时修订检验指导书，导致检
验与指导书不符，技术部应对此问题积极改善。

3、检验、测量和测试设备控制
本公司的检验、测量和实验设备严格按文件要求进行管理。

检测设备依周期校准计划及时校准，建立检测设备履历。

周期检定的各项记录完整、齐全，并依要求对检测设备进行测量系统分析。

4、不合格品的控制
本公司不合格品的处置均按文件规定执行。

对不合格品基本实施了醒目标识和隔离，均经过权责人员的评审。

相关部门根据评审结果进行处置并根据需要采取纠正预防措施。

5、统计技术
公司依文件规定实施了统计技术，每月由质管部使用直方图进行分析
报告人：。