年度内部审核计划
THZJ /J L/19/01
审核
质量体系要素项目
4.1 受审组织单位基本
条件审核
时间4.2
人
员
管
理
4.3
设施
和环
境条
件
4.4
仪器
设备
和标
准物
质
4.5.4
文件
控制
4.5.5
合同
评审
4.5.7
服务和
供应品
采购
4.5.8
纠正
措施
4.5.9
预防
措施
4.5.14
记录
控制
4.5.15
内部
审核
4.5.16
管理
评审
4.5.17
检测
和校
准方
法
4.5.19
抽样
管理
4.5.20
样品
管理
4.5.21
质量
控制
4.5.22
能力
验证
4.5.23
检测
报告
4.5.28
检测
结果
发布
4.5.30
检测
档案
保存
4.5.31
风
险
评
估
和
控
制
2016 年1 月10 综合部综合部检测部检测部管理层综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部检测部检测部检测部检测部检测部检测部检测部综合部综合部管理层
日
管理层综合部管理层管理层检测部检测部
备注此次审核的目的是质量手册和程序文件换版后，对体系运行情况的了解。

编制人：上报时间：2016 年01 月05 日批准人：批准时间：2016 年 01 月 05 日
内部审核实施计划
THZJ /J L/19/02
编号：第 1 页共 2 页
内部审核实施计划
THZJ /J L/19/02
编号：第 2 页共 2 页
签到表
THZJ / J L/ 02 / 0 4 时间：地点：
内部审核检查表
THZJ /J L/19/03
受审核部门：综合部内审员：审核日期： 2016 年 01 月 10 日编号：20160110。