2018年*** 月内部审核计划
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内部审核实施计划表
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********质量检测有限公司
*****（****）第****号
实验室各科室：
根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。

现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。

审核目的：审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。

审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。

审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。

审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017），质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。

审核时间：2018年****月****日至***日
审核组：组长：****
审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。

首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：
编制：审批：日期：2018年X月15日
会议记录
受控编号：******* 共页第页
会议概要栏不够记录时，可添加附页。

会议记录
受控编号：**** 共页第页
内审首(末)
次会议签到表
受控编号：***** 共 页 第 页
内审不符合项总结
受控编号：SGHT-QR-21-06-2018 共页第页
内审不符合分布表
编制人：编制日期：2018年 X月23日
内审不符合报告
*******公司内部审核报告
通过本次管理体系内部审核发现，自本公司成立以来，本公司管理体系的运行质量得到了逐步提高，在本次的年度评审中，我们对照评审准则和体系文件，对各项条款进行了审核，内审组认为我公司的管理体系运行控制符合《评审准则》的要求，不存在系统性的不符合，没有发生重大质量事故，我公司质量体系运行有效并得到加强，已初步具有防止不符合项的产生和满足客户及法律、法规的能力，初步建立了持续改进的机制。

但随着新的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）的实施，我公司的管理体系还有一些方面不能满足新的要求，我公司将逐步该进管理体系，使其满足适宜性、充分性、有效性的要求。

三、内审组讨论形成的建议和要求：
1、对审核组审核中发现的不符合项交各责任科室尽快组织整改，认真分析原因，有针对性的提出纠正措施，保障管理体系的有效运行；
2、加强对新版管理体系文件的宣贯学习；
3、加强日常监督，提高工作质量和检测水平；
4、加强内部质量控制，积极参加上级部门组织的能力验证。

5、加强与其他检测机构的沟通交流，借鉴其他单位一些好的体系管理经验。

编制人：
批准人：
日期：年月日。