下 账 出库完成
仓管员就已经签字认可后的销售清单进行仓库库存下账。
退货流程
收到退货信息
收到客户退货要求，及时将问题移送至客服部进行处理。
了解退货原因
客服部及时通过电话了解或者面谈等方式清楚了解客户退货 原因，按照退换货管理要求进行问题分析评估，决定是否符 合退换要求。不能退换的及时告知客户原因，并通知对应销 售人员。
1、蓝线代表组织架构及直接上下级关系； 2、红线代表财务数据、经济监督； 3、绿线代表行政人事纪律、、制度、人事关系等监督。
总经办
6
总经理：黄泽洪
总经办
副总经理：吴细芝
财务部
负责人：吴细芝
人事部
负责人：李 勇
电商部
负责人：左 军
采购部
负责人：孙秀娟
门店部
负责人：万 雪
汇报流程
总经办：总经理
副总经理
仓管员按照来货清单品名、规格、数量进行货物清点，并按 实际来货做手工记账，出现不相符的及时上报采购部处理。
入 库
仓管人员开据入库单
仓管员组织仓库人员把已经清点清楚的货物进行入库，入库 货物按照仓库货物堆放要求进行堆放，严禁乱堆乱放或不按 要求堆放。 货物入库完成后，仓管员就实际收到货品制作入库清单，并 及时通过网络途径发送到相关部门，并及时将入库单交至采 购部。
请示退货
对于情况特殊或者数额较大超过本质权限的及时上报主管人 员进行确定和审批。开据退货证明或说明。
仓管员按照退货证明或说明进行入库验收，并将收货信息第 一时间发送至财务部、采购部及销售部及客服部，同时做好 入库记账。
仓库验收入库
财务部退款
财务部就仓库开据的退货清单进行所部下单 收到销售单 配 货
提货人员携带销售清单到仓库提货，仓库人员收到销售清单。
仓管员组织仓库人员按照销售单进行配货。
清 点
提货人验货签字
仓管员按照销售清单就品名、规格、数量进行货物清点，清 点完成后将货品交提货人员核对。
提货人员按照销售清单上商品品名、规格、数量以及质量进 行核对和检查，核对、检查无误后在仓库留存单上签字认可。
配送完成
退货完成
财务部、仓库、客服部将相关退货退款凭证整理存档，退货 完成。
换货处理按照退货、销售流程执行。
配送流程
接到配送计划
配送组接到配送计划，确定配送时间、地址、商品数量等信 息后，及时按配送要求进行配送调度。
外联配送
提
货
配送员携带销售清单至仓库提货，外请人员须公司人员陪同。
清点验货
配送员就销售清单上面所有商品进行数量、品名、规格进行 确认，必要性进行商品检查。
客 服
客 服
4
财务部 经理
5
后勤部 经理
采购部 主管
仓储中心 主管
配送中心 主管
会 计
出 纳
采 购 专 员
6
实 物 管 理 员
装 卸 配 专 员
配 送 司 机
跟 车 人 员
行政人事部 经理
总经理：黄泽洪
财务部经理 吴细芝
行政人事部经理 李勇
运营部经理 左军
采购部主管 孙秀娟
网店主管 晏合然
微商城主管 左军（暂代）
收银员收款
仓库对单出货
配送员配送货物
审批流程
总经办：总经理
副总经理
财务部
人事部
电商部
采购部
门店部
入库流程
采购部下单 货到仓库 卸 货
采购部把采购计划和采购单发放到仓库管理员，仓库管理员 就采购计划做好仓库调整，迎接到货。
仓管员组织仓库人员或者相关人员安排卸货
检验
清 点
仓管员组织仓 库人员对货物 进行抽检，外 包装变形或损 坏的100%检 查，外包装完 好的抽检率不 低于5%，出 现质量问题有 权拒收，特殊 情况报采购部 决定。
配送
客户确认签字
按配送地址配送，配送过程中注意人身安全及商品安全。
客户按照配送清单上所有信息进行核对，并提醒客户进行货 品质量检查，完成相关手续后进行签字确认。
配送回执上交
外联配送结算 配送服务费
配送员将签字后回执单据回公司后及时上交财务部做账，并 记录好配送台账。外联配送员持配送组负责人签字后的费用 报销单到财务部领取配送服务费。
总经办：总经理
1
副总经理
财务部
行政人事部
销售部
后勤部
会 计
出 纳
网 店 销 售 中 心
微 商 城 销 售 中 心
门店销售 中心 采 购 中 心 仓 储 中 心 配 送 中 心
2
门店销售中心 店长
3
销售部 经理
副店长 微商城中心 主管
网店中心 主管
客 服
收 银
导 购 设 计 师 运 营 员 推 广 专 员
门店店长 万雪 门店副店长 高凤梅
仓储配送 中心
会 计
出 纳
运 营 ： 曹 文 龙
客 服 ： 吴 云 飞
设 计 师 ： 雷 婷 婷
设 计 师 ： 晏 合 然
业 务 员 ： 暂 无
客 服 ： 秦 美 玲
收 银 员 ： 段 双 丽
导 购 ： 占 慧 敏
导 购 ： 褚 贤 香
仓 管 ： 李 成 天
仓 管 ： 高 凤 梅
财务部
人事部
电商部
采购部
门店部
销售流程
销售人员确定订单
仓库有货的 仓库没货的
客服联系采购部 协调货源
客服开单
客服开手工单
1、仓库有货 的情况下不允 许开手工单。 2、所有采购 单必须及时上 交采购部。 3、当天出入 库单子必须当 天做完。 4、当天手工 单必须当天下 班前补打销售 单。
外调货品交采购部入库