• 3.9、部门主管审核《生产欠数单》---附件1,对 欠数原因进行追查分析；对品管部提出的品质矫 正产品认真按《品质质量标准》加以返工，事后 总结原因制定规程,预防事故再次发生。
• 3.10、品管部审核《生产欠数单》,出具《质量事 故报告》,描述造成欠数过程,分析与预防事故的 再次发生。
• 3．11、组长、机长确保生产安全，严格按《生产 操作指引》作业，切实维护自身安全，部门主管 （领班）认真做好监督工作。
• (3)、按制程检验程序抽查生产品质，做到及时发 现及时杜绝不良（不良例：水干、水大、偏色、 色不均、喷粉、墨屎、花点、花面、版花、杂斑、 粘花、拖花、过底、拉规不到、版走位、等）。
4．3、程序---印刷作业
• 4.3.4、产品标识
• (1)、印刷好的印张每板必须挂《产品流程卡》 （填写“工单号”、“客户”、“产品”、“印 刷”---数量、“作业员”和“品质状态”---签名/ 日期）。
• (1)、印刷前或印刷后发现纸张少数（少数的确认： 未印刷前目测→尺量→计算；印后生产记数器）， 机台人员立刻协同部门主管（领班）跟上工序负 责人一起查找原因。如属自身机台损耗，填写 《补料申请单》---附件3按补料申请程序办理补料。
• (2)、较版时用废纸较版减少白料损耗，较正版、 较正颜色、对准样稿后才能一路开。
4．2、程序---领料切纸
• 4.2.1、 根据《生产计划表》按《生产工单》要求 去仓库领取相应的纸张并核对纸张数量和纸质是 否相同，同时对纸张的常规品质质量做目测检查 （如纸张烂、起荷叶边、打皱、纸张色差、等）。
• 4.2.2、发现纸张有跟《生产工单》信息不同的应 立刻跟仓库管理员沟通并加以改正。
IQC 裱纸材料
啤成 型
QC 裱好纸印张 QC
啤模板
QC
手工裱纸 机器裱纸
胶 水 IQC 订购单
据客户要求确定物料
QC 进仓
QC 切成 QC 品
勒口 QC
交付
售后服务
骑 钉 QC
胶装
QC 捆 书
QC
套书 排书 锁线
QC 表面处理好印张
客户要求
装
QC 折 QC 订
页
部
1．0、目的
• 规范设计制版、开白料、印刷、后道生产 作业流程。
品质经理/生产经理生产总监及上级处理事 故结果 ）。
• (5)、生产过程中以200张至400张抽样检查一次。
4．3、程序---印刷作业
• 4.3.3、数量控制
• (1)、印刷前或印刷后发现纸张少数（少数的确认： 未印刷前目测→尺量→计算；印后生产记数器）， 机台人员立刻协同部门主管（领班）跟上工序负 责人一起查找原因。如属自身机台损耗，填写 《补料申请单》---附件3按补料申请程序办理补料。
4．1、程序---设计制版
• 4.1.1、收到生产部《印刷品资料袋》和 《生产工单》,结合《生产计划表》按序制 作。
• 4.1.2、客来菲林制作程序:菲林检查拼版 晒版PS版检查上机印刷.
• 4.1.3、客来文件制作程序:文件检查设计 CTP拼版CTP版输出CTP检查上机 印刷.
• 4.1.4、出兰纸程序:出兰纸（依据：生产单、 内联单---附件3 ）拼版晒兰纸 (打喷墨 稿) 业务确认兰纸(喷墨稿)。
• (2)、较版时用废纸较版减少白料损耗，较正版、 较正颜色、对准样稿后才能一路开。
• (3)、按制程检验程序抽查生产品质，做到及时发 现及时杜绝不良（不良例：水干、水大、偏色、 色不均、喷粉、墨屡、花点、花面、版花、杂斑、 粘花、拖花、过底、拉规不到、版走位、等）。
4．3、程序---印刷作业
• 4.3.3、数量控制
2．0、范围
• 适用于柯式印刷生产作业。
3．0、职责
• 3.1、遵守公司《质量环境管理体系》、等程序制度 文件。
• 3.2、生产依据《生产工单》和样稿（生产资料袋）。
• 3.3、各部门、班组、机台按《生产计划表》的计划 要求按序生产，并做好产前、产中、产后的生产指 导工作。
• 3.4、生产部各组长、机长掌握本班组、机台生产数 量的完成情况并做记录（建立产量记录本）,存在欠 数追查原因，填写《生产欠数单》---附件1。
烂、起荷叶边、打皱、涂布不均匀、纸色偏差、 等）。 • (3)、印前必须做首件样才可生产大货{自签品质 签主管签（领班），夜班：自签品质签}。 • (4)、如因来料不良影响品质不合格，暂停生产并 与相关部门沟通，不能在短时间处理的异常落版 并出《内部联络单》。（内部联络单填写与汇报 程序:机长填写《内部联络单》部门主管（领班）
• (1)、提前到白料存放区按《产品流程卡》 标识领用相应的白料。
• (2)、仔细详看《生产工单》核对样板、 CTP版/PS版。
4．3、程序---印刷作业
• 4.3.2、质量控制： • (1)、生产大货前认真做好印前对稿（如对内容、
对颜色、做首样）。 • (2)、印前白料常规品质质量做目测检查（如纸张
客户要求 客户要求
客户要求
柯式印刷生产流程示意图
确定物料 确定物料
订购单
IQC
烫金纸
菲林输出 QC IQC IQC
菲林 PS 版 CTP 版
IQC
油墨
订购单
IQC
纸张

IQC 表面处理材料
烫金菲林
设 计 制 QC 版 中 心
出版
卷切
烫金版
烫金 QC 烫金 加工
QC
大 检
表面处 理加工
手 制 QC 作
除 废 QC
• 4.2.3、切好的白料必须挂《产品流程卡》（填写 “工单号”、“客户”、“产品”、“开白料”--数量、“作业员”和“品质状态”---签名/日 期）。
• 4.2.4、货物摆放在规划好的区域内,做到符合 “6S”管理要求。
4．3、程序---印刷作业
• 4.3.1、筹备生产：
• 提前筹备PS版或CTP版、资料袋、白料， 按物料交接做好生产资料的领用交接（按 《工艺文件袋交接程序》执行）。
• 3.5、生产部各组长、机长认真执行首件签样制度保 证本机台、班组制程中品质合格。
• 3.6、统计员按岗位职责要求做好投入产出统计，以 实事求是原则如实填写日报和计件。
3．0、职责
• 3.7、部门主管依据岗位职责做好监控各机台小组 的生产安全、效率、品质，保证计划顺利完成。
• 3.8、部门主管按6 S管理要求，稳健推进6S管理 并维护其成果。（如：产品标识、物料分区摆放、 区域清洁卫生、机器日保养、等）