G2019-03《—过程检验记录》
G2020-01《质量问题检验日记》 G2020-02《不合格品标识》
G2020-03《让步接收申请单》 G2020-04《返工返修验证单》
G2020-05《不合格品处理通知单》
19
超声焊接 ☆
通断性 操作工 G2013生产运作管理程序 G2019检验和试验管理程序
G2013-13《超声波焊接监控记录》G2013-14《浇封监控记录表》
G2013-15《焊接监控记录表》
G2019-05《样品放行通知单》 G2019-06《紧急放行申请单》
G2019-07《试验委托单》
G2019-08《出厂检验报告》
G2019-09《产品检测记录》
G2019-10《检测报告》
G2019-11《错漏检确认表》
8
电器材料入 库▲
材料质量
采购部 品管部
序 号
阶段
控制点名称
控制项目
质控人 员
控制规范
记录表名称编号
9
10 铝壳加
11 工 12 13
铸造 ☆
丝攻□
面处理☆
喷塑☆ 机加工
▲
压力 温度 时间
尺寸
外观
外观 尺寸 静压试验
操作工
操作工 操作工 操作工 操作工 质检员
G2013生产运作管理程序 G2020不合格品控制程序 J009压铸造通用工艺守则 J010铝合金翻砂工艺守则 J013 面漆喷塑通用工艺守则 J001-J005切削车削铣削钻削数 控钳工工艺守则 J5200过程半成品检验规范
XXXXXXXXXXXX有限公司
全过程质量总进度控制表（全寿命周期过程产品质量控制点明细）
控制点（过程）：30个，其中 关键过程：▲ , 重要过程：□ , 特殊过程：☆
TQR8.5.1-05 NO. 2019
序 号
阶段
控制点名称
1
市场调 研订单
要求确定□
控制项目
质控人 员
控制规范
产品要求
业务员 G2008顾客有关过程管理程序 技术员 G2010设计开发管理程序
验
质检员 J031防爆配电柜装配守则
J5200过程半成品检验规范 产品防护 保管员 J5400成品检验规范-电器类
G2013-06《装箱单》
G2013-07《特殊过程确认表》
G2013-08《生产计划变更单》 G2013-09《操作人员评定表》
G2013-10《产品承运单》
G2013-12《实物出库凭单》
计划物 控部
4 采购
采购 ▲
合格供方 采购员 G2011供方管理程序 绩效监控 SQE G2012采购管理程序
G2013-11《采购安排计划》
G2011-01《供方考察评价表》
G2011-02《供方重新评价表》 G2011-03《合格供方名单》
G2011-04《供方整改通知单》 G2011-05《供货质保协议》
20
浇封☆
外观 操作工 G2020不合格品控制程序
电器结构
J017树脂浇封通用工艺守则
21 灯具加
组装 (通电）□
防护等级 操作工 J15装配通用工艺守则 老化试验 质检员 J018导线连接通用工艺守则
工过程
电参数等
J027导线颜色选用工艺守则
J028防爆产品内外元件守则
22
老化检验▲
G2013-05《铝壳管件制造流程卡》G2013-07《特殊过程确认表》
G2013-08《生产计划变更单》 G2013-09《操作人员评定表》
G2013-12《实物出库凭单》
G2013-16《铸造监控记录表》
G2013-17《表面处理监控记录》 G2013-18《喷塑监控记录》
G2019-03《—过程检验记录》 G2020-01《质量检验日记》
G2011-06《供方业绩评价表》 G2011-07《供方现场调查表》
G2012-01《订货或代加工通知单》G2012-02 《采购单》
G2012-03 《采购计划变更通知单》
采购部
5
铝锭入库▲ 材料质量
6
灯具材料入 材料质量
G2019检验和试验管理程序 G2019-01《零部件检验记录表 G2020-01《质量问题检验日记》
7
进料
库▲ 管件材料入
库▲
质检员 G2020不合格品控制程序
G2020-02《不合格品标识》 G2020-03《让步接收申请单》
材料质量 操作工 G3012仓库管理办法
G2020-04《返工返修验证单》 G2020-05《不合格品报告处理单》
101-J5149原材料检验规范等 G2012-04《采购件品质异常通知单》
G2020-02《不合格品标识》
G2020-03《让步接收申请单》
G2020-04《返工返修验证处理单》G2020-05《不合格品处理单》
14 15
16 电器加 工过程
17 18
超声焊接 ☆
浇封☆
组装 (通电）□
检验▲ 成品入库
□
通断性
操作工
G2013生产运作管理程序 G2019检验和试验管理程序
外观
G2013-09《零部件验证表》 G2013-10 《试验报告》
G2013-11《产品试制总结》 G2013-12 《设计确认记录》
技术部 工程部
3
计划
要求传达□
数量计划 质量计划
计划员 G2013生产运作管理程序
G2013-01《装配安排计划表》 G2013-02《实物入库单》-材料 G2013-03《铝壳制造安排计划》 G2013-04《管件安排计划》
记录表名称编号
G2008-01《合同评审记录表》 G2008-02《销售订单》 G2008-03《合同变更通知单》 G2008-04 《销售合同汇总表》 G2008-05《工矿产品购销合同》 G2008-06 《供货合同附表》 G2008-07《顾客财产登记表》 G2008-08 《库存日报表》
主控 部门
销售部
2
设计开 发
设计开发 ▲
技术文件
技术人 员
G2010设计开发管理程序
G2013-01《产品年度发展规划》 G2013-02《产品开发改进计划》
G2013-03《产品开发任务书》 G2013-04《设计开发质量计划》
G2013-05《产品设计书》
G2013-06 《评审记录》
G2013-07《产品试制计划表》 G2013-08 《工装准备通知单》
操作工 G2015产品防护管理程序 G2020不合格品控制程序
电器结构 防护等级 老化试验 电参数等
J017树脂浇封通用工艺守则 操作工 J018导线连接通用工艺守则 质检员 J027导线颜色选用工艺守则
J028防爆产品内外元件守则 J029装配参数参用工艺守则
完工出厂检 操作工 J030装配质量自检工艺守则