仓库操作手册（试行版）通过制定本手册，阐述仓库的管理制度、操作流程，指导和规范仓库工作人员的日常工作行为，并通过该手册所制定的奖惩措施起到激励和考核的作用，促进仓库工作效率的提升，保障业务有序进行。

一、适用范围：仓储部、搬运部、加工厂二.关联影响：绩效考核制度（待拟）三、归口管理：办公室为《仓库操作手册》的归口管理部门，负责本制度的解释和对执行1W况进行监督，必要时提出奖惩建议；财务部为《仓库操作手册》的监管部门，对仓库的日常实时结存数据、进出数据及操作规范进行监管，对于数据不合、操作不符合规范等行为有权要求仓库整改。

四、仓库管理要求库存要进行定位管理，根据成品米区、原料米区、临时存放区（米糠、退货、翻包）、待处理区（报废）、空板区、食用油区、真空包装区等不同产品进行分类、分区管理。

区域划分必须科学严谨，确定后不得随愆更改。

2、产品不得直接与地面接触，所有产品必须叠放在栈板上；离墙至少30CM以上；离灯具等50CM以上；离柱子10-20CM左右；最高叠垛不超过三个栈板；堆垛之间不得相互挤压。

3、保持仓库通道的畅通，堆垛之间的通道至少保持2M以上；注意保持通道畅通，所有安全出口不得堆积产品、杂物等；严禁乱接乱拉电线，注童防火、防漏电、防盗等安全隐患。

4、坚持“先进先出”（客户特殊要求除外）；“双重确认"（入库与釆购、加工确认；出库与业务、加工确认；数据与搬运、财务礎认）；“一一对应”（采购凭据与入库对应；出库凭证与出库对应；退货与退货单对应；实物与数据对应）三大原则。

5、及时与采购、业务沟通，确保安全库存，在低于安全库存时要及时向采购发出预警通知,以防缺货。

6、在确保安全和效率的原则上，仓库存取要做到“随到随存、随需随取"O仓库所有动作必须有明确的记录，做到有据可循，有档可査。

7、发现破包要及时翻包；地板米要及时清扫分类，并按要求存在指定位置。

8、保持仓库的卫生清洁工作，做到地面无垃圾，卫生无死角，垃圾、烟头、污水等要及时清扫；周期性做好消«、杀虫工作，防止虫害、鼠患等安全隐患；仓库内有防水、防潮措施。

仓库内驾驶义车作业必须严格遵守义车驾驶规定。

1) 叉车维护保养艺荣负责L6T：仁红负责2八国勇负责BYD （蓝色）。

义车责任人负责对义车的清洁保养工作，维护义车的清洁卫生。

每日检查外观、启动、运转和制动性能;注意义车运行过程中动力、压力、温度是否正常。

是否有泄露以及密封件失效等现象；定期检査、加注电池水。

2) 安全驾驶起步前观察四周，确认无妨碍行车安全后缓慢平稳起步。

时速不得超过2kin/ho倒车时注意先观察后方是否有障碍物，确认安全后倒车。

义车山后轮控制转向，所以必须时刻注意:车后的摆幅，避免转弯幅度不够（过大）。

在视线盲区或90°转弯时必须放缓车速同事鸣笛警告，严禁高速转弯。

空车行驶时，货义底端离地面至少5cm,以免对货义与地面产生磕碰以及挂划；门架适当后倾。

行驶途中注意前后左右两边以及上方是否有障碍物，以及潜在刮碰。

行驶过程中要避开地面垃圾、坑道等细小障碍。

非紧急特殊情况下严禁载物行驶过程中急刹车。

行驶过程中不慎导致包装破包的，要及时停车打扫，不得碾压。

3) 装卸要点义车装卸过程中注意调整货义间距，确保货义符合均衡，不会产生偏移。

货义接近栈板时，车速应缓慢平稳，货义尽可能保持水平深入栈板。

起升货义时应采用最小的门架后倾来稳定大米，避免大米向后滑落；下降货义时可以使门架稍微前倾，以便安放栈板以及避免下压时下一个栈板大米滑落，栈板下压安放平稳后，货义稳定水平抽出。

大米叠板不得超过三层，以免重力下压时产生垮塌。

货车载重驾驶过程中，如果前进视线被阻挡或视线不良时，应该釆用倒车方式行驶。

并且注意前后左右以及上方是否有障碍物，以及潜在刮碰。

卸货完毕后应先将货义降至正常空车行驶位置后再行驶，严禁货义悬空行驶。

4) 严禁事项严禁高速义取大米等货物，严禁使用货义与坚硕物体碰撞。

严禁高速前进、倒车、转弯!义车作业时严禁人员站在货义下方：严禁周围人员黑近。

严禁站在门架与驾驶室中间操作。

严禁使用单货义作业以及超负荷作业。

严禁没有安全措施的悄况下高举人员作业。

五、仓库操作流程仓库管理分为三大管理模块，分别山仓储部和搬运部协同完成，具体分工如下: 1、仓储部以仓储数据为核心，M绕着程序的规范性、操作的标准性、数据的准确性三个方向进行。

确保仓储进、销、存三组数据能够相互联系，相互印证。

2、搬运部以实际操作为主，即配合仓管员做好整库、入库、备货、出货、装车、退货、翻包等一系列实操工作，并做好相关的数据登记，以确保提供给仓管员进.销、存原始数据的准确性和可靠性。

3、搬运部还要完成加丄厂大米加工的工作，无论是调用加工厂的原料米，还是调仓库的成品米加工以及成品米入库都必须做好原始数据记录，以便和加工厂、仓储部进行结算核销。

K入库程序※红色字体为关键控制点1）釆购、退货入库程序①采购提前一天口头通知加工厂、仓储部、搬运部到货情况（预il•到货时间、品项、数量九②搬运部接到通知后着手安排库位，要求做到同一批次同一款大米必须集中堆垛，不得多处存放，不得一个栈板放两款（含）以上大米：按“先进先出"原则将同一款大米原有库存移出后再堆放新到大米。

③仓管接到通知后与搬运部确认库位，准备取样工具和记录表格。

④到货当日采购部填写《采购到货淸单》作为供货凭证，仓储部和搬运部凭淸单卸货。

⑤卸车前仓管协同采购取样，确认大米品质，同时对到货大米包装（整体、生产日期），货车情况进行柏照存档，采购填写《采购验收记录表》。

（6）搬运卸货过程注意要分淸楚大米品项.淸点不同大米的数量，不要把不同的大米混卸在同一栈板上。

要注意有无破包或者有无被污染情况（潮湿等异常情况）。

⑦卸货过程叠板时要注意码放整齐，不要倾斜或松垮，避免叉车运输过程垮塌（备货时也是一样）。

⑧仓管员在卸货过程中要抽査大米情况、抽点每板的卸货数量：卸货完毕要及时与搬运确认到货数据。

（9）卸货完毕后仓皆员最终确世入原数量以及入库情况，确认无误后搬运部和仓储部签署《采购到货淸单》，退回采购部，仓管员填写《仓库入库记录表》,2）退货入库程序司机将退货退到加工厂，由加工厂确认数量，区分需要再加工和直接退库大米，开具《退货清单》, 并根据淸单汇总每天的《退货总表》，发仓储部和财务部核对。

司机将《退货淸单》移交到财务部核算。

加工厂通知仓管接收直接退库大米，仓皆确认无误后做好登记。

搬运部将退库大米归位。

财务部、仓储部确认《退货总表》数据。

3）表单采购：《采购到货淸单》（书面记录后录入电子档）作为记录到货情况表单:《采购脸收记录表》作为到货验收记录，与毎次到货拍照的图片一并存档。

仓管：《仓库入库记录表》（电子档〉，作为记录采购、加工、退货的入库记录表: 加工厂：《退货总表》（电子档人作为毎日退货记录汇总，需详细记录每笔退货情况。

加工厂一司机：《退货淸单》，作为司机退货入库凭据以当日收款情况说明.由加工厂开具后司机提交到财务部，财务部孩算退货价值，并填写实际收款情况。

2.出库程序※红色字体为关键控制点3)131) 销售配送出库程序①业务部根据客户订单需求开具《供货凭证》。

②业务部将《供货凭证》移交仓储部，作为仓储部出货凭据。

仓储部凭单确认库存情况并及时反馈到业务部•之后将《供货凭证》分离为两部分：白联+红联移交物流部安排车辆以及路线。

蓝联+黄联移交搬运部安排备货。

③搬运部根据“先进先出"原则发货（业务特殊要求除外人备货时按一层层搬运，不得跳层，以免浪费盘点时的人工和数据的准确性。

④搬运部备货完毕后按装车顺序要求进行装车，严禁将同一客户的大米前后分开。

⑤搬运部装车完毕后将《供货凭证》退回仓储部，仓储部根据装车情况开具《装车淸单》，连同黄联移交财务部，蓝联作为仓储部发货依据存档。

⑥仓储部凭已发货的《供货凭证》、《装车清单》作《仓库出库记录表》，详细记录当日的出货情况,包括而包车和门币销售。

⑦物流部配送司机按路线发车配送到客户，客户验收完毕后付款（欠款的客户需在《供货凭证》白联“欠款联"签字）0⑧客户付款后，配送司机及时将客户轻称、付款方式、付款金额发公司微倍群通知财务部（财务部必须及时回复收款情况），留红联作为客户存根联。

⑨配送司机全程配送完毕后回公司到加工厂移交退货（详见“1、入库程序一2）退货入库程序"）:到财务部凭白联移交当日收缴货款。

2）门市出库程序①业务部根据客户需求开具《供货凭证》。

②客户凭《供货凭证》到财务部缴纳货款，财务部收款完毕后签字，并将白联、黄联存档，红联交与客户，将蓝联交与仓库作为出库凭证。

③仓库凭有财务收款签字的蓝联，联系搬运部发货。

④客户提货出库。

⑤样品、送礼、厨房出库与门市出库程序一致，付款方式为挂账。

出库误差处理①搬运部在备货过程中要认真清点数据，务必做到零误差O②司机配送过程发现误差要及时告知业务，根据客户需求调整（退货或补/扣货款）0③业务根拯客户处理意见处理后通报仓库，仓库通过库存盘点、调取监控等方式进行核实，确认后做《误差记录表》。

4）表单《供货凭证》是公司唯一有效的出货凭证，一式四联（一式四联白联财务回单红联客户蓝联仓库黄联财务）0《装车淸单》作为《供货凭证》附件，是当日当班配送车辆信息汇总表，由仓管员负责填报，附在《供货凭证》黄联一起提交到财务部。

《仓库出库记录表》（电子档）是公司每天出库的汇总记录凭据，根据装车淸单进行汇总记录，包括面包车和门市销售-主要目的在于跟踪每日出库情况。

《误差记录表》（电子档）作为公司出库情况记录之一，是公司计算出库准确率的有效依据，必须做到当天发现当天核实当天记录.3.仓库一加工厂进出库程序※红色字体为关键控制点3)13程序说明I |丨前实际操作：成品米原料先搬运实物•及时迸记•工产完毕施汇总丿门！《嵌复q 便签原料》） ① 仓储部根据安全库存或订单需求填写《配米单》向加工厂提出加工申请（包括真空）0② 加工厂根据仓储部《配米单》需求,进行配米加工，需要用到成品米作为原料加工时，填写调拨申请《碳复写便签原料》一式三份，提交到仓储部。

③ 仓储部接到《碳复写便签原料》申请后，根据申请调拨成品米.签字确认后留一联存档，列外两联退回加工厂。

（4）搬运部接到仓库搬运成品米原料出库通知后搬运加工，并对实际搬运的成品米原料要做好数据登记.以便与加工厂核实。

⑤加工厂核对实际投入成品米原料数量，一联存档，并将《碳复写便签原料》一联提交财务部核算调拨价格。

（6）加工厂指导搬运部加工大米。

⑦加工大米结束后，加工厂与搬运部核对成品米产出数量，并填写《碳复写便签成品米》，一式三份,仓储部确认数据无误后签收，留一联存档，并填写《入库登记表》（目前碎米、抛光粉未归属仓储部管理，因此忽略〉 ⑧加工厂将仓储部签收好的《碳复写便签成品米》，留一联存档备查，一联提交财务部核算成品米购入价格。