三、审核范围
公司QHSE管理体系所覆盖的我厂所有场所及区域。
四、审核依据
我厂QHSE管理体系文件，包括：管理手册、程序文件、作业文件、作业指导书等。
五、审核组成员
组 长：荣佳波
副组长:陈辉
审核员：李艳全冯守春王振刚
六、审核综述及评价
审核组经过一天的时间,对我厂的QHSE管理体系所涉及的各部门进行了公正、公开、公平的检查，通过审核发现，我厂的QHSE管理体系是充分有效的，适宜我厂的生产。该体系的运行能够保证我厂的产品质量，各相关部门履行了各自的职责，为保证产品质量完成了本职管理，但在检查中我们发现，还有不足，需改正完善。不符合项见“不合格项检查报告”，涉及到的不合格部门要认识到自已的不足，在规定时间里完成整改，并提出以后工作中的预防措施。
内部审核报告
编码:RD/JL/QHSE8.2.2-01-05
编制:日期: 年 月 日
审核: 日期: 年 月 日
批准: 日期: 年 月 日
一、审核时间
审核开始日期：2015.11.20 8:00
审核结束日期：2015.11.20 17:30
二、审核目的
验证并评价我厂QHSE管理体系文件的要求是否得到有效实施和保持。
七、体系实施过程中存在的问题
生产部在设备控制和管理时，对制氮气的压力表末按规定标示检定时间。
八、建议与要求
车间设备管理人员应按规定标示检定时间，并对所以设备进行件1：不合格项报告发放范围
不符合项报告发放范围
附件1：
序号
部门
不符合项报告份数（编号）