编制单位：
中国**集团
本币名称：人

民币
科目：应付

职工薪酬
单位：万元

月日
上年结转
平
0115记－0003计提工资 3,850.00
贷
0115记－0004发放工资 3,850.00
平
01本月合计 3,850.00 3,850.00
平
01累 计 3,850.00 3,850.00
平
0214记－0019计提工资 3,850.00
贷
0214记－0025发放工资 3,850.00
平
02本月合计 3,850.00 3,850.00
平
02累 计 7,700.00 7,700.00
平
0315记－0033计提工资 3,850.00
贷
0315记－0036发放工资 3,850.00
平
03本月合计 3,850.00 3,850.00
平
03累 计 11,550.00 11,550.00
平
0413记－0036计提工资 3,850.00
贷
0413记－0041发放工资 3,850.00
平
04本月合计 3,850.00 3,850.00
平
04累 计 15,400.00 15,400.00
平
0514记－0032计提工资 3,850.00
贷
0514记－0036发放工资 3,850.00
平
05本月合计 3,850.00 3,850.00
平
05累 计 19,250.00 19,250.00
平
0617记－0031计提工资 3,850.00
贷
0617记－0033发放工资 3,850.00
平
06本月合计 3,850.00 3,850.00
平
06累 计 23,100.00 23,100.00
平
0714记－0029计提工资 3,850.00
贷
0714记－0032发放工资 3,850.00
平
07本月合计 3,850.00 3,850.00
平
07累 计 26,950.00 26,950.00
平
0815记－0035计提工资 3,850.00
贷

应付职工薪酬明细账
月份：2016.01-2016.12
2016年
凭证号摘要借方贷方方向
0815记－0037发放工资 3,850.00
平
08本月合计 3,850.00 3,850.00
平
08累 计 30,800.00 30,800.00
平
0915记－0044计提工资 3,850.00
贷
0915记－0049发放工资 3,850.00
平
09本月合计 3,850.00 3,850.00
平
09累 计 34,650.00 34,650.00
平
1014记－0036计提工资 3,850.00
贷
1014记－0043发放工资 3,850.00
平
10本月合计 3,850.00 3,850.00
平
10累 计 38,500.00 38,500.00
平
1115记－0026计提工资 3,850.00
贷
1115记－0031发放工资 3,850.00
平
11本月合计 3,850.00 3,850.00
平
11累 计 42,350.00 42,350.00
平
1215记－0049计提工资 3,850.00
贷
1215记－0058发放工资 3,850.00
平
12本月合计 3,850.00 3,850.00
平
12累 计 46,200.00 46,200.00
平
本年累计 46,200.00 46,200.00
平
余额