4、实施阶段
4.5业务测试
上线申 请
4.1项目启动，指 定项目经理，组织
项目实施
4.2编写设计说 明书
技术实现， 单元测试
4.4系统/集成 测试
设计说明书
需求分析报告
单元测试报告
业务测试案例
技术测试报告
交付物
其他部门 技术相关部门 项目实施部门 项目主管部门 项目审批人 项目提出部门
5.2汇报业务测 试情况及上线
试运行报告
交付物
其他部门 技术相关部门 项目实施部门 项目主管部门 项目审批人 项目提出部门
7、监督管理
7.5范围变更控 制
7.2审查项目状 态
7.1项目经理编 制项目周报
项目存在问 题？
是
7.4分析并组织 解决问题
7.5整体变更及 风险监控
本阶段结束
是 监控过程结束
7.3编制进展情 况报告
7.5进度及质量 控制
其他部门 技术相关部门 项目实施部门 项目主管部门 项目审批人 项目提出部门
1.1需求的识别
1.2编制业务需 求说明书
1、识别阶段
1.3接收业务需 求说明书
进入分析 阶段
交付物
业务需求说明书
其他部门 技术相关部门 项目实施部门 项目主管部门 项目审批人 项目提出部门
2.1业务可行性 研究
2、分析阶段
否 否
项目周报
项目进展情况报告
交付物
准备情况
5、上线试运行
5.1上线申请
5.2上线评审会
5.2汇报项目实施 情况和上线方案和
系统测试情况
5.2评审
5.3试运行
5.5项目验收申 请书
项目验 收
5.4一个月后转 入正式运行
5.2评审
上线申请
上线实施工艺
协同计划表
试营业安排
试运行报告
交付物
其他部门 技术相关部门 项目实施部门 项目主管部门 项目审批人 项目提出部门
2.2编制项目说 明书、项目计
划
进入立 项阶段
2.1组织需求分 析
2.1技术 可行性研究
2.1性能、安 全、运行等非 功能性要求分
析
项目说明书
业务需求说明 书
项目计划
交付物
其他部门 技术相关部门 项目实施部门 项目主管部门 项目审批人 项目提出部门
3.1项目申请签 报
3.3业务需求说 明书
3、立项阶段
3.4开发签报
3.7任务书下达 （抄送）
3.2组织准备材 料
3.3工作量估算 表等相关文档
3.5项目审批
3.6审查项目申 请材料
上报总行
是 总行立 项流程
否
3.7编制任务书
3.7任务书下达
项目实 施
交付物
分行审批意见
项目说明书
项目申请书
项目计划
项目概要说明
业务需求说明书
技术方案
项目任务书
其他部门 技术相关部门 项目实施部门 项目主管部门 项目审批人 项目提出部门
6.2同意验收
6、验收阶段
6.5评审或会签
是
6.4审查材料
6.6编制验收报 告
6.1填制验收申 请
6.3准备验收材 料
6.5汇报项目实 施情况
6.7验收报告下达 并抄送
6.5评审或会签
6.5评审或会签
项目验收申请书
业务需求说明书
需求分析报告
设计说明书
用户测试报告
系统和业务测试文 档
维护手册
项目总结报告