程序文件全套——程序流程图1~34页；程序文件35~61页。
目录8.2.3.4 a. 质量手册编号 (2)8.2.3.4 b. 程序文件编号 (2)8.2.3.4 d. 质量记录编号 (2)8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 (3)8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 (4)8.3.2 质量记录控制流程图 (5)8.4.2 内部质量审核工作流程图 (6)8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 (7)8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (8)8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (9)8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (10)8.6.2 A 类纠正措施流程图 (11)8.6.2 B 类纠正措施 (12)8.6.2 C 类纠正措施 (13)8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (14)8.7.2 财务状况预警系统 (15)8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 (16)8.8.2 管理评审控制程序流程图 (17)8.9.2 人员招聘录用程序流程图 (18)8.9.2 培训程序流程图 (19)8.9.2 考核程序流程图 (20)8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 (21)8.11.2 策划依据 (22)8.12.2 产品要求的识别与评审过程 (23)8.12.2 产品合同修改过程 (24)8.12.2 市场信息控制过程 (25)8.13.2 设计和开发控制程序 (26)8.14.2 采购控制程序流程图 (27)8.15.2 生产运作程序流程图 (28)8.17.2 测量和监控策划程序 (29)8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 (30)8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 (31)8.20.2 产品测量和监控程序流程图 (32)8.21.2 持续改进过程控制程序 (33)8.2.3.4 a. 质量手册编号××/××—××年号文件代号组织代号质量手册编号8.2.3.4 b. 程序文件编号××/××（××）×序号要素号文件代号组织代号程序文件编号8.2.3.4 c. 质量记录编号××/××（××）—××—×××序号年号部门代号文件代号组织代号质量记录编号8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图图1文件修订提出文件审核文件批准文件发放 文件作废提出文件管理文件签收、使用文件制订提出文件回收文件草拟（编制）文件归档8.2 附图2：外来受控文件受控流程图文件收录文件批准（领导审阅）文件发放签收、使用文件管理文件归档图28.3.2 质量记录控制流程图非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销 毁保 存长期保存查询8.4.2 内部质量审核工作流程图依据计划及需求 组织内审组制定审核实施计划编写检查表 首次会议 查阅文件资料 现场审核 开具不合格报告 末次会议审核准备 审核实施编制内部质量审核报告 分发内部质量审核报告 责任部门制定并实施纠正措施跟踪验证 纠正措施提交管理 评审 修订文件 记录存档8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序进货检验不合格品审理退货8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序已交付和使用时同时发现不合格品调 查向 顾 客 道 歉根据合同规定赔偿、退、换产品 取 得 顾 客 认 可 提出处理结果报告判别是否产品质量原因向顾客说明原因协商或提供服务顾 客 认 可制定纠正、预防措施8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图最终检验不合格品审理返工返修降低产品质量等级报废标识标识纠正预防措施纠正纠正检验检验交付纠正预防措施8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审 理 返工返修 降低产品质量等级）报废标识 纠正预防措施标识纠正纠正下一工序检验检验最终检验纠正预防措施8.6.2 A 类纠正措施流程图供方不合格信息收集不合格原因分析制订改进软件措施制订改进硬件措施 制订改进采购措施评审和决定纠正措施实施纠正措施验证和评价纠正措施内 部 过程中外 部 硬件原因 软件原因 采购原因软件 修 理 改 造调整关系更换供方修订 培训、 重 置调 整 正确 不 正 确 不满足满足8.6.2 B 类纠正措施不合格信息收集体系记录评审审核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因修改文件纪律、培训评审和决定纠正措施实施纠正措施验证和评价纠正措施8.6.2 C 类纠正措施不合格信息收集不合格报告体系记录过程信息技术资料不合格原因分析、措施制订实施纠正措施验证、评价8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理收集、编写通报签发、发放班组学习填报附页企管办汇总管理者代表审阅8.7.2 财务状况预警系统正常异常财务测算预警报告总经理裁决相关部门财务分析异常协同处理综合分析8.7.2 预防措施的制订、实施和评价不合格事项全公司讨论 相关部门讨论 制订预防措施制订预防措施评审结果实施 预防措施 审查、认定 预防措施 影响当日全局局部预防措施制订、实施和评价8.8.2 管理评审控制程序流程图制定管理评审计划经总经理批准计划下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审报告评审报告批准召开评审会议通过管理评审报告贯彻管理评审决议8.9.2 人员招聘录用程序流程图否能能否在公司内部调剂批准试用 培 训上 岗招 聘初审合格 培训 上 岗 正式录用辞退或另行安排批准补充员工制定聘用标准审核批准原有岗位空缺需建立新岗位审核应聘条件笔试口试8.9.2 培训程序流程图制定培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目标审核批 准批 准培训课程 培训参加人员培训要求 培训方法 制定培训实施计划改 进 建 议实施培训计划分析、评估培训效果8.9.2 考核程序流程图批 准审 核 确定考核目标 制定考核计划 绩效评估指标 工作态度指标 能力评估指标 员工绩效评定 能力评定考核 实施考核 考核人员与员工沟通 观察与考核自我评估 员工绩效自我评估 根据规定奖惩 与员工沟通 工作态度评价考核 确定员工考核结果8.11.2 产品实现过程策划程序流程图顾客或合同对产品要求产品质量目标要求识别评 审确 定 策 划 大 纲审核策划书编制产品实现过程策划书公司资源配置 国家标准 工艺标准市场信息 质量要求约束条件目标值制定实现过程所必需文件 确定产品检验标准方式确定工艺标准配置资源制定工艺 流程8.11.2 策划依据策划输出产品实现过程中各项标准工艺流程 设备配置 人力资源配置 产品过程检验及最终检验的核算标准及方式策 划过程控制有关文件产品质量目标值策划输入顾客或合同要求产品质量目标法律、法规产品有关国家行业标准公司设备资源能力人员能力适应情况市场信息进度计划8.12.2 产品要求的识别与评审过程与顾客协商沟通顾客要求 大楼设计要求 环境要求 产品建议书产品要求评审合同评审政策法规 技术质量生产成本8.12.2 产品合同修改过程顾客要求公司要求合同修改建议合同修改评审双方确认合同修改8.12.2 市场信息控制过程信息收集计划市场信息公司内部信息产品发布会信息分析分报告综合报告管理评审8.13.2 设计和开发控制程序更改评审NN批准 指令性项目市场调研项目建议书N设计和开发的策划 审 查 设计计划书（方案设计）设计任务书（技术设计）设计更改输出设计初稿（工作图设计）产品定型样品试制设计确认 试制总结评 审评审设计验证YNNY设计图纸 外协外构件清单 产品技术规范 产品检验标准 评审8.14.2采购控制程序流程图文件审批采购产品 验证对供方能力评价不合格合 格不合格采购实施合 格编制采购文件采购产品入库8.15.2 生产运作程序流程图加工检验. 安装总检出厂计划仓料入库报废.返修8.17.2 测量和监控策划程序策划需求企业业绩测检 过程测检 产品测检相关方满意度测量策划目标策划方案策划评价策划批准管理评审评价指标实施计划 方法措施工具8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序测量和监控策划书A 地区B 地区C 地区 投 诉征 询顾 客市场信息汇总综合评价管理评审评价总结评价实施评价评议 评价提纲 自我评价内部审核财务管理8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图求屋征询过程征询时间回复时间回复内容检验求屋者征询意见过程房屋成交过程合同制订监控付款日期合同回复及监控合同终结审核财务决算与成本核算供房者提供房源信息过程供房信息处理程序来访时间评审报告核查房源核查信息发布登录完成成交过程8.20.2 产品测量和监控程序流程图制订检验规程检验规程采购检验监控 部件检验监控入库单证总装主机监控工序流程卡总调试监控工序流程卡申请合格证书质量分析制订检验规程产品质量分析 事故分析产品形成过程采购部件采购 主机安总调试制订检验规程.8.21.2 持续改进过程控制程序管理评审内部审核 事故分析改进需求纠正措施程序预防措施程序编写改进方案评审改进方案确定改进方案批准改进方案XX有限公司文件编号0版本／修订号A/0页码1/27 程序文件标题目录起草者周传X批准者周家X 审核者周家X目录序号文件编号标题页码1 HY/QP—01 文件控制程序2-42 HY/QP—02 记录控制程序 53 HY/QP—03 人力资源控制程序6-74 HY/QP—04 与顾客有关过程控制程序8-95 HY/QP—05 采购控制程序10-126 HY/QP—06 顾客满意控制程序13-147 HY/QP—07 检验设备控制程序15-168 HY/QP—08 生产计划控制程序179 HY/QP—09 产品检验控制程序18-1910 HY/QP—10 不合格品控制程序20-2111 HY/QP—11 产品防护控制程序22-2312 HY/QP—12 数据分析应用控制程序24-2513 HY/QP—14 纠正和预防措施控制程序2614 附录1 质量记录清单目录28页码2/27 程序文件标题文件控制程序起草者周传X批准者周家X 审核者周家X 1．目的对与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保在各相关场所能得到并使用文件的有效版本，防止误用失效文件。
2．适用范围适用于质量管理程序文件包括外来的相关文件资料的控制。
3．职责3.1总经理负责质量手册和程序文件的批准、发布；3.2质量负责人负责组织相关人员编制质量手册及程序文件并对其和现有文件进行评审；其他部门应积级配合；3.3综合部负责所有受控文件发放、回收、销毁及原稿的保存。