各部门检查表
以下设计了10份检查表，为了节省篇幅，只在“品管部审核检查表”中设置了“检查结果记录” 一栏，并使用了规范格式。

内部审核检查表
:受审部门：品管部客户服务部编制/日期：审定/日期:
内部审核检查表
:受审部门：最高管理者总经理（公司总经理最高管理者）
审定/日期:
序
检查内容号
涉及检查方法
条
编制/
日期:
检查结果记录
内部审核检查表
:受审部门：管理者代表编制/日期：审定/日期:
a. 由哪个部门评审不合格（包括顾客抱怨）。

b. 由哪个部门组织调查不合格原因和确定纠正措施并实施。

c. 由哪个部门对纠正措施实施验证。

（5）查阅2〜3份纠正措施记录。

确认：记录是否表明实施纠正措施的效果及跟踪情况。

（6）询问管理者代表：公司对
预防措施的实施作了哪些明确规定。

确认：
a. 由哪个部门主管利用信息分
析、发现不合格的潜在原因？哪个部门参加？是否针对不合格的潜在原因采取预防措施。

b. 是否针对不合格的潜在原因
采取预防措施。

c. 是否对预防措施进行了跟踪记录，其结果是否有效。

（7）抽查2~3份预防措施原因分析、实施、验证的记录，查是否按规定贯彻执行。

（8）查近期的有关售后服务的
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记录，了解：
内部审核检查表
:受审部门：产品开发部企管部编制/
日期：审定/日期:
内部审核检查表 :受
审部门：生产部
工程部
制/日期: 审定/日期:
检查方法检查结果记录
1 a.组织是7.5（1）询问生产部经理询问工程部经理：
否已确定.1如何确定和策划生产和服务的全过程
生产和服生如何确定和策划物业管理服务的全过
务的全过产程，策划的结果能否确保这些过程处于
程？和受控状态，贯彻实施情况如何？
b.是否获服（2）现场抽检抽查1〜2个关键过程
（特
得了控制务殊过程）和2~3个般过程，了解过程
生产和服提管理状况。

确认：
务过程的供 a.是否得到了过程控制所需的表述产
信息，包的品特性信息的文件是否得到了物业服
括产品特控务提供过程控制所需的作业指导书，包
性、作业制括产品标准包括相关标准、；图样管理
指导书制度、合同要求等。

索要相关文件、标
等。

准、制度或物业服务合同。

C.使用的 b.对没有作业指导书就不能保证物业
设备、测服务质量的过程是否制定了作业指导
量和监控书，如对关键和比较复杂的过程是否制
装置是否定了作业指导书之类的文件。

索要关键满足需和特殊过程的相关作业文件。

要？ C.设备是否符合要求，监视和测量装置
d.是否对是否得到配置监视和测量设备是否得
使用设备到配置，所处的环境是否适宜。

现场查进行了有看。

效的维护 d.生产过程中物业服务提供过程中，有
2 a.为确保 6.3(1)查看公司设施、设备台账并在现
公司提供基场审核时结合物业管理服务的特点来
的物业管础评价提供的设施、设备是否能够保证物
理服务符设业服务符合要求。

合业主要施(2)询问工程部经理如何配备适宜的
求，公司7.5设施、设备，到项目部现场检查所使用
提供了哪.3的设施、设备是否合用。

些设施和标(3)询问工程部经理，设备出现问题
设备？识后，如何维修。

并查看维修记录。

b.设施和和(4)有无设施、设备维护规定，是否
设备是否可接规定对设备、设备进行必要的维护保
符合实现追养，查看维护保养记录。

物业服务溯(5)对特殊工序的设备是否定期检查，提供的需性设备是否处于完好状态。

查看设备运行
求？是否记录。

(1)询问生产部经理：对产品标
得到了维识和可追溯性的管理情况。

确认： a.
护？ a.是是否有文件规定以适当的方式对产品
否以适宜进行标识。

b.标识的方法、方式是否有明
确规定。

c.生产过程中产品/物料移的万式在
生产和服动后是否能及时移植标识(必要时)，
务的全过是否作出了规定。

d.对有可追溯性的场
程对产品合，是否对每个或每批产品进行唯性
进行标标识。

e.对于可追溯性标识是否有规定
识？是否性记录。

f.对标识的管理(如标签、印。