工程施工质量保证体系图(DOC 23页)
附图1：工程质量保证体系图
附图3：检验和试验状态标识控制流程图
开
进场物料、在施品、
已合格否
合格状转入使用 下
结
检
未（特）检
不合格状
已检待定
处
N
Y
N
Y
附图4：检验、测量和质检设备控制流程图开
选
修理检
使周检合结报
使用
Y
N
N
N
Y
Y
实施
评定 合修改体系文件、
结
使 收集质量实际/潜在不合格原因判定纠正/预防措纠正/预防措施要求表审核、
接收部门
认提供
信息
N
N
Y Y
转发外来文件
开
建立文件 起 会稿、
发
使 有效性
有结
回收、
处
修
批准、Y
开
检验
合
标识、隔离
在
物
处
报
让步返工、
整
验合
验
合
继
续
结评审与
Y
N
N
N
Y
Y
开
合同
收集、整理、
分
承
包
方
的归
留
编
储存、
查
处
结
附图9：产品标识和可追溯工作流程图开
产品
标
需追溯
领用或
需追
施工需追
结
施工限额收料
采购供应
标标识
各类施工资料管理流程
1、技术资料管理流程图如下：
质量总结与评审： 会诊制度，制定 各种更先进的方 案和措施
质量目标确定：内蒙古自治区草原杯、国家优质工程“鲁班奖”
工程质量创优策划： 各种施工方案、质量 计划、质量保证措施、 服务计划等
质量目标策划实施：过程控制、 对方案、计划和措施的实施
质量过程监控考核： 各种检查和纠正、检 测和测量、对各种 隐患的预防措施、记 录等
质量持续改进
更进一步改进
2、施工物资资料管理流程图如下：
供应单位根据供货合同组织物资进场
相关质量证明文件：1、出厂合格证；
2、厂家质量检验报告；
3、厂家质量保证书；
4、进口商品商检证明；
5、质量检验部门出具的检验报告；
6、环保、消防部门出具的认可文件等；
注：提交质量证明文件内容由供求双方事先约定。
施工单位组织工程物资进场报验
抽样复试
开箱检查
不合格
施工单位进行工程物资进场验收
建设单 位 审 核
工程物资进场报验表
工 程 使 用
审批签认
报送
退货或按合同约定处理
1、材料、构配件进场检验记录；
2、材料试验报告；
3、设备开箱检验记录；
4、设备及管道附件试验记录；
5、物资进场复试报告（试验或检验单位提供）
合格
合格
同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第1个）
同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第n 个）
施工单位自检
监理（建设）单位组织施工单位进行分项工程质量验收
《分项工程质量验收记录表》《分项/
分部工程施工报验表》
下一个分项工程质量验收流程
同一分项工程全部检验批完成
合格，报监理
5、验收资料管理流程图如下：
同一单位（子单位）工程的分部工程施工完成并验收通过（第1个）
同一单位（子单位）工程的分部工程施工完成并验收通过（第n个）
单位（子单位）工程完工
施工单位自检合格后，报请监理单位验收
工程资料移交建设单位
列入城建档案馆工程档案预验收
建设单位组织设计、勘察、监理、施工等单位竣工验收
工程竣工备案
监理单位 预 验 收
整改
不合格
不合格
合格
合格
工程部
安
保
部
临
电
管
理
消
防
保
卫
现
场
管
理
料
具
管
理
环
境
保
护
环
卫
卫
生
劳
务
管
理
机械管理
项目总工程师行管经理
安全防护
分
包
管
理总公司、公司总经理总公司、公司行管副总经理
项目经理
总公司、公司施工管理部
安全检查项目 内 容
检查 形式 参加人员
考 核
备 注 安全管理 定期
行管经理 月考核记录
检查各工种自
检记录
外脚手架 定期 行管经理会同总工程
师、各工种
周考核记录
“三防、四口、五临边”防护 定期 行管经理会同各工种 周考核记录
施工用电 定期 行管经理会同各工种 周考核记录 各工种日检 垂直运输机械 定期 行管经理会同各工种 周考核记录 各工种日检 塔 吊 定期 行管经理会同各工种 周考核记录 租赁公司日检 作业人员的行为和施工作业层 日检 安全主管会同各工种
日检记录
现场指令，限
期整改
施工机具
日检
各工种自检
日检记录 检查各工种自
组织安
全活动周一下午1:00安全
每月25日15:00安全
例会人员记录备案 汇报月安全生产状况,提
安保部主任主持召开 书面提交现场经理,项
组织全员安
新工人三级教育(各分包特种工人培班前教育技术交底(各分
安全资料下发批阅培训资料下发上岗三检查 班前工具
上报项目经理部 上报安全总监备案 现场安保部主任监
检记录
消防保卫管理领导小组
安保部办公室
工程部
各作业队和分包单位负责
人
结构装修分包作
10、项目经理部对施工安全、消防的管理流程图如下。
总包对分包施工安全、消防的管理流程图
总包商 安全、消防生产目标 安全、消防生产制度 安全、消防教
育 安全、消防检
查 安全、消防培
训
设施
机械
分包商进
场 施工前
施工中
施工后
安全、消防例
会
达到要求 达不到要
求
整改处罚 总结、运用
执行材料设备质量报验制度，基本程序如下：
3.1.2、执行本公司《物资采购控制程序》文件。
钢材由总公司统一供应。
承包单位填写《工程材料/构配件/设备报验单》
承包
监 理 工 程 师 审 核 方法
审核证明资料 到厂家考察 进场材料检验 进场验证复试
承包单位使用
不
合格
项目竣工验收程序图 竣工验收准备
项目经理部
自检、预检
项目经理部、公司
提交《竣工验收申请报告》
项目经理部→监理、建设单位
初检
监理组织：建设、施工、设计
审查《申请报告》
监理、建设单位
正式验收
验收小组
单项工程交接
施工单位→建设单位 建设项目交接 建设单位→使用单位
正式验收 验收委员会 提交《竣工验收申请报告》 建设单位→使用单位 初验 监理组织施工、设计单位 建设项目全部单项工程均竣工验收合格 建设单位 返
修
修
2.1、对交接部位的验收
具体的验收程序见下图：
业主各系统验收
业主逐层分房间
验收
合
格
总包负责组织维修 总包自检、监理检查通过 业主签署交接单
向业主交付钥匙 是
否
2.4.1、维修组织机构
维修小组组长
土建维修员机电维修员
土建结构队二
次
结
构
队
各
分
包
施
工
队
各
作
业
队
长项目经理
2.5.1、保修期外的保修工作流程 质量部回访、用户来电来函
质量部记录
质量部确定是否为本公司责任 质量部通知工程部组织 工程部确定维
修方案安排实
施
项目经理部执行
维修工作
项目经理部完工检验
项目经理部完
工报告
工程部组织验收
责成分包进行保修或向顾客澄清 否 是 技术部制定纠正和预防措施
重复出现的质量问题
通知技术部
项目经理部实施
技术部协助制定维修方案
工程部组织 维 修 需要时 不合格
不合格。