部门负责人：日期：
不合格原因分析：
主要是部门人员对文件理解不到位，未按要求实施的情况未说明原因。
部门负责人：日期：
建议的纠正措施计划：
1、对责任人员进行培训学习；
2、对未按要求实施的情况进行纠正补充。
部门负责人：日期：
审核员：日期：
预定完成期限：管理者代表：日期：
纠正措施完成情况：
1、已对责任人员进行培训学习；
部门负责人：日期：
建议的纠正措施计划：
1、对责任人员进行
3、检查已生产、施工工程的质量合格情况。
部门负责人：日期：
审核员：日期：
预定完成期限：管理者代表：日期：
纠正措施完成情况：
1、已责任人员进行了文件要求培训学习，掌握了相关要求；
2、已对所识别的特殊过程进行确认，并形成确认记录；
建议的纠正措施计划：
对责任人员进行培训教育，并实施。
部门负责人：日期：
审核员：日期：
预定完成期限：管理者代表：日期：
纠正措施完成情况：
已对责任人员进行批评教育，并形成记录。
部门负责人：日期：
纠正措施验证：
已按要求完成整改，效果有效。
审核员：日期：
不合格报告
JL-8.2.2-04NO.
受审核部门
部门负责人
不合格原因分析：
主要是部门人员未按文件控制要求实施。
部门负责人：日期：
建议的纠正措施计划：
对责任人员进行培训教育，并对已开展的培训情况进行效果评价。
部门负责人：日期：
审核员：日期：
预定完成期限：管理者代表：日期：
纠正措施完成情况：
已对责任人员进行培训教育，并对已开展的培训情况进行效果评价。
部门负责人：日期：
审核员
审核日期
不合格事实描述：
不符合标准条款：
不合格类型：
审核员：日期：
部门负责人：日期：
不合格原因分析：
部门负责人：日期：
建议的纠正措施计划：
部门负责人：日期：
审核员：日期：
预定完成期限：管理者代表：日期：
纠正措施完成情况：
部门负责人：日期：
纠正措施验证：
审核员：日期：
不合格报告
JL-8.2.2-04NO.
JL-8.2.2-04NO.
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实描述：
不符合标准条款：
不合格类型：
审核员：日期：
部门负责人：日期：
不合格原因分析：
部门负责人：日期：
建议的纠正措施计划：
部门负责人：日期：
审核员：日期：
预定完成期限：管理者代表：日期：
纠正措施完成情况：
部门负责人：日期：
纠正措施验证：
2、对新签订的合同按要求进行评审管理。“
部门负责人：日期：
纠正措施验证：
已按要求完成整改，效果有效。
审核员：日期：
不合格报告
JL-8.2.2-04NO.
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实描述：
查对设备管理的控制，发现所形成的“设备台帐”未按要求建立。
不符合标准条款：6、3
不合格类型：一般
审核员：日期：
3、已检查产品、工程的质量合格情况，均符合要求。
部门负责人：日期：
纠正措施验证：
已按整改要求完成，且有效。
审核员：日期：
不合格报告
JL-8.2.2-04NO.
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实描述：
查对合同的评审，发现没有形成“合同评审记录”。
不符合标准条款：7、2、2
不合格类型：一般
审核员：日期：
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实描述：
不符合标准条款：
不合格类型：
审核员：日期：
部门负责人：日期：
不合格原因分析：
部门负责人：日期：
建议的纠正措施计划：
部门负责人：日期：
审核员：日期：
预定完成期限：管理者代表：日期：
纠正措施完成情况：
部门负责人：日期：
纠正措施验证：
审核员：日期：
不合格报告
纠正措施验证：
已按要求完成整改，效果有效。
审核员：日期：
不合格报告
JL-8.2.2-04NO.
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实描述：
查对顾客满意数据无数据分析记录。
不符合标准条款：8、4
不合格类型：一般
审核员：日期：
部门负责人：日期：
不合格原因分析：
主要是部门人员未按控制要求实施。
部门负责人：日期：
2、已按要求补充“设施台帐”。
部门负责人：日期：
纠正措施验证：
已按要求完成整改，效果有效。
审核员：日期：
不合格报告
JL-8.2.2-04NO.
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实描述：
审核发现未按文件要求对培训效果进行评价。
不符合标准条款：6、2、2
不合格类型：一般
审核员：日期：
部门负责人：日期：
不合格报告
JL-8.2.2-04NO.
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实描述：
查对特殊过程控制情况，没有形成对设备能力和人员资格的确认记录。
不符合标准条款：7、5、2
不合格类型：一般
审核员：日期：
部门负责人：日期：
不合格原因分析：
主要是部门人员对文件控制要求掌握不到位，没有按文件要求实施造成。
审核员：日期：
部门负责人：日期：
不合格原因分析：
主要是部门人员对文件要求理解不到位，未按文件要求实施，。
部门负责人：日期：
建议的纠正措施计划：
1、对责任人员进行培训学习；
2、对新签订的合同按要求进行评审管理。
部门负责人：日期：
审核员：日期：
预定完成期限：管理者代表：日期：
纠正措施完成情况：
1、已对责任人员进行培训学习；