仓库操作手册（试行版）通过制定本手册，阐述仓库的管理制度、操作流程，指导和规范仓库丄作人员的日常工作行为，并通过该手册所制定的奖惩措施起到激励和考核的作用，促进仓库工作效率的提升，保障业务有序进行。

一、适用范围：仓储部、搬运部、加工厂二、关联影响：绩效考核制度（待拟）三、归口管理：办公室为《仓库操作手册》的归口管理部门，负责本制度的解释和对执行情况进行监督，必要时提出奖惩建议；财务部为《仓库操作手册》的监管部门，对仓库的日常实时结存数据、进出数据及操作规范进行监管，对于数据不合、操作不符合规范等行为有权要求仓库整改。

四、仓库管理要求1、: 库存要进行定位管理，根据成品米区、原料米区、临时存放区（米糠、退货、翻包）、待处理区（报废）、空板区、食用油区、真空包装区等不同产品进行分类、分区管理。

区域划分必须科学严谨，确定后不得随意更改。

3、产品不得直接与地面接触，所有产品必须叠放在栈板上；离墙至少30CM以上；离灯具等50CM以上；离柱子10-20CM左右；最高叠垛不超过三个栈板；堆垛之间不得相互挤压。

4、保持仓库通道的畅通，堆垛之间的通道至少保持2M以上；注意保持通道畅通，所有安全出口不得堆积产品、杂物等；严禁乱接乱拉电线，注意防火、防漏电、防盗等安全隐患。

5、坚持“先进先出”（客户特殊要求除外）；“双重确认”（入库与采购、加工确认；出库与业务、加工确认；数据与搬运、财务确认）；“一一对应”（采购凭据与入库对应；出库凭证与出库对应；退货与退货单对应；实物与数据对应）三大原则。

6、及时与采购、业务沟通，确保安全库存，在低于安全库存时要及时向采购发出预警通知, 以防缺货。

7、在确保安全和效率的原则上，仓库存取要做到“随到随存、随需随取”。

仓库所有动作必须有明确的记录，做到有据可循，有档可査。

8、发现破包要及时翻包；地板米要及时清扫分类，并按要求存在指定位置。

9、保持仓库的卫生清洁工作，做到地面无垃圾，卫生无死角，垃圾、烟头、污水等要及时清扫；周期性做好消毒、杀虫工作，防止虫害、鼠患等安全隐患；仓库内有防水、防潮措施。

仓库内驾驶义车作业必须严格遵守义车驾驶规定。

1）叉车维护保养①艺荣负责；仁红负责2T；国勇负责BYD （蓝色）。

②义车责任人负责对义车的清洁保养工作，维护义车的清洁卫生。

③每日检查外观、启动、运转和制动性能；④注意义车运行过程中动力、压力、温度是否正常。

⑤是否有泄露以及密封件失效等现象；定期检查、加注电池水。

2）安全驾驶①.起步前观察四周，确认无妨碍行车安全后缓慢平稳起步。

时速不得超过2km/ho③倒车时注意先观察后方是否有障碍物，确认安全后倒车。

④义车由后轮控制转向，所以必须时刻注意车后的摆幅，避免转弯幅度不够（过大）。

⑤在视线盲区或90°转弯时必须放缓车速同事鸣笛警告，严禁高速转弯。

⑥空车行驶时，货义底端离地面至少5cm,以免对货义与地面产生磕碰以及挂划；门架适当后倾。

行驶途中注意前后左右两边以及上方是否有障碍物，以及潜在刮碰。

⑦行驶过程中要避开地面垃圾、坑道等细小障碍。

⑧非紧急特殊情况下严禁载物行驶过程中急刹车。

⑨行驶过程中不慎导致包装破包的，要及时停车打扫，不得碾压。

I3）装卸要点①义车装卸过程中注意调整货义间距，确保货义符合均衡，不会产生偏移。

②货义接近栈板时，车速应缓慢平稳，货义尽可能保持水平深入栈板。

③起升货义时应采用最小的门架后倾来稳定大米，避免大米向后滑落；下降货义时可以使门架稍微前倾，以便安放栈板以及避免下压时下一个栈板大米滑落，栈板下压安放平稳后，货义稳定水平抽出。

④大米叠板不得超过三层，以免重力下压时产生垮塌。

⑤货车载重驾驶过程中，如果前进视线被阻挡或视线不良时，应该采用倒车方式行驶。

并且注意前后左右以及上方是否有障碍物，以及潜在刮碰。

⑥卸货完毕后应先将货义降至正常空车行驶位置后再行驶，严禁货义悬空行驶。

4）严禁事项①＜严禁高速义取大米等货物，严禁使用货义与坚硬物体碰撞。

③严禁高速前进、倒车、转弯！④义车作业时严禁人员站在货义下方；严禁周围人员靠近。

⑤严禁站在门架与驾驶室中间操作。

⑥严禁使用单货义作业以及超负荷作业。

⑦严禁没有安全措施的情况下高举人员作业。

五、仓库操作流程仓库管理分为三大管理模块，分别山仓储部和搬运部协同完成，具体分工如下：1、仓储部以仓储数据为核心，禺绕着程序的规范性、操作的标准性、数据的准确性三个方向进行。

确保仓储进、销、存三组数据能够相互联系，相互印证。

2、搬运部以实际操作为主，即配合仓管员做好整库、入库、备货、出货、装车、退货、翻包等一系列实操工作，并做好相关的数据登记，以确保提供给仓管员进、销、存原始数据的准确性和可靠性。

3、搬运部还要完成加工厂大米加工的工作，无论是调用加工厂的原料米，还是调仓库的成品米加丄以及成品米入库都必须做好原始数据记录，以便和加工厂、仓储部进行结算核销。

出库于•续齐全.出货数虽准确出库管理1、入库程序※红色7体为关键控制点1）采购.退货入库程序①采购提前一天口头通知加工厂、仓储部、搬运部到货情况（预讣到货时间、品项、数呈:）。

②搬运部接到通知后着手安排库位，要求做到同一批次同一款大米必须集中堆垛，不得多处存放，不得一个栈板放两款（含）以上大米：按“先进先出”原则将同一款大米原有库存移出后再堆放新到大米。

③仓管接到通知后与搬运部确认库位，准备取样工具和记录表格。

④到货当日采购部填写《采购到货淸单》作为供货凭证，仓储部和搬运部凭淸单卸货。

⑤卸车前仓管协同采购取样，确认大米品质，同时对到货大米包装（整体、生产日期），货车情况进行拍照存档，采购填写《采购验收记录表》。

⑥搬运卸货过程注意要分淸楚大米品项，淸点不同大米的数量，不要把不同的大米混卸在同一栈板上。

要注意有无破包或者有无被污染情况（潮湿等异常情况）。

⑧卸货过程叠板时要注意码放整齐，不要倾斜或松垮，避免叉车运输过程垮塌（备货时也是一样）。

⑨仓管员在卸货过程中要抽查大米情况、抽点每板的卸货数量：卸货完毕要及时与搬运确认到货数据。

⑩卸货完毕后仓管员最终确左入库数量以及入库情况，确认无误后搬运部和仓储部签署《采购到货涓单》，退回采购部，仓管员填写《仓库入库记录表》，2）退货入库程序①司机将退货退到加工厂，由加工厂确认数量，区分需要再加工和直接退库大米，开具《退货晴单》，并根据淸单汇总每天的《退货总表》，发仓储部和财务部核对。

②司机将《退货淸单》移交到财务部核算。

③加工厂通知仓管接收直接退库大米，仓管确认无误后做好登记。

④）搬运部将退库大米归位。

⑥ 财务部、仓储部确认《退货总表》数据。

3）表单①采购：《采购到货淸单》（书面记录后录入电子档）作为记录到货情况表单：②《采购验收记录表》作为到货验收记录，与每次到货舶照的图片一并存档。

③仓管：《仓库入库记录表》（电子档），作为记录采购、加工、退货的入库记录表；④加工厂：《退货总表》（电子档），作为每日退货记录汇总，需详细记录每笔退货情况。

⑤加工厂一司机：《退货淸单》，作为司机退货入库凭据以当日收款情况说明，由加工厂开具后司机提交到财务部，财务部核算退货价值，并填写实际收款情况。

2、出库程序※红色字体为关键控制点1）销售配送出库程序①业务部根据客户订单需求开具《供货凭证》。

②业务部将《供货凭证》移交仓储部，作为仓储部出货凭据。

仓储部凭单确认库存情况并及时反馈到业务部，之后将《供货凭证》分离为两部分：白联+红联移交物流部安排车辆以及路线。

蓝联+黄联移交搬运部安排备货。

③搬运部根据“先进先出”原则发货（业务特殊要求除外），备货时按一层层搬运，不得跳层，以免浪费盘点时的人工和数据的准确性。

④、搬运部备货完毕后按装车顺序要求进行装车，严禁将同一客户的大米前后分开。

⑥搬运部装车完毕后将《供货凭证》退回仓储部，仓储部根据装车情况开具《装车淸单》，连同黄联移交财务部，蓝联作为仓储部发货依据存档。

⑦仓储部凭已发货的《供货凭证》、《装车淸单》作《仓库出库记录表》，详细记录当日的岀货情况，包括面包车和门市销售。

⑧物流部配送司机按路线发车配送到客户，客户验收完毕后付款（欠款的客户需在《供货凭证》白联“欠款联”签字）。

⑨客户付款后，配送司机及时将客户名称、付款方式、付款金额发公司微信群通知财务部（财务部必须及时回复收款情况），留红联作为客户存根联。

⑩配送司机全程配送完毕后回公司到加工厂移交退货（详见“1、入库程序一2）退货入库程序”）；到财务部凭白联移交当日收缴货款。

2）门市出库程序①业务部根据客户需求开具《供货凭证》。

②-客户凭《供货凭证》到财务部缴纳货款，财务部收款完毕后签字，并将白联、黄联存档，红联交与客户，将蓝联交与仓库作为出库凭证。

④仓库凭有财务收款签字的蓝联，联系搬运部发货。

⑤客户提货出库。

⑥样品、送礼、厨房出库与门市出库程序一致，付款方式为挂账。

3）出库误差处理①搬运部在备货过程中要认真淸点数据，务必做到零误差。

②司机配送过程发现误差要及时告知业务，根据客户需求调整（退货或补/扣货款）。

③业务根据客户处理意见处理后通报仓库，仓库通过库存盘点、调取监控等方式进行核实，确认后做《误差记录表》。

4）/.）表单①《供货凭证》是公司唯一有效的岀货凭证，一式四联（一式四联白联财务回单红联客户蓝联仓库黄联财务）。

②《装车淸单》作为《供货凭证》附件，是当日当班配送车辆信息汇总表，由仓管员负责填报，附在《供货凭证》黄联一起提交到财务部。

③《仓库出库记录表》（电子档）是公司每天出库的汇总记录凭据，根据装车淸单进行汇总记录，包括而包车和门市销售。

主要目的在于跟踪每日岀库情况。

④《误差记录表》（电子档）作为公司出库情况记录之一，是公司计算出库准确率的有效依据，必须做到当天发现当天核实当天记录。

3、仓库一加工厂进出库程序※红色字体为关键控制点1）程序说明，丨丨前实际操作：成品米原料先搬运实物，农时登记.生产定和和总开：碳心-i便签原料加①仓储部根拯安全库存或订单需求填写《配米单》向加工厂提出加工申请（包括真空）。

②加工厂根据仓储部《配米单》需求，进行配米加工，需要用到成品米作为原料加工时，填写调拨申请《碳复写便签原料》一式三份，提交到仓储部。

③仓储部接到《碳复写便签原料》申请后，根据申请调拨成品米，签字确认后留一联存档，列外两联退回加工厂。

④搬运部接到仓库搬运成品米原料岀库通知后搬运加工，并对实际搬运的成品米原料要做好数据登记, 以便与加工厂核实。

⑤加工厂核对实际投入成品米原料数量，一联存档，并将《碳复写便签原料》一联提交财务部核算调拨价格。

⑥加工厂指导搬运部加工大米。

⑦加工大米结朿后，加工厂与搬运部核对成品米产出数疑，并填写《碳复写便签成品米》，一式三份，仓储部确认数据无误后签收，留一联存档，并填写《入库登记表》（目前碎米、抛光粉未归属仓储部管理，因此忽略）⑨加工厂将仓储部签收好的《碳复写便签成品米》，留一联存档备查，一联提交财务部核算成品米购入价格。