ZT汽车 售后服务部5月工作总结暨6月计划
XXX 2015.6.1 503842820
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目录
上月完成情况 配件情况 预约活动评估 投保/送修情况
人员情况 培训情况 存在的问题及改进措施 本月计划
1
上月完成情况
5月目标 5月完成 完成率 上年同期 同比增长 上月完成 环比增长 入厂台次（台） 总产值（万） 单车产值（元） 维修毛利（万）
预约情况分析：
1.
2.
3.
投保、送修完成情况
（万元） 新保保险
人保 国寿 太平洋 阳光 平安 大地 中华 其他ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ合计
续保
总保费
保险公司 份额
送修产值
投保/送修 比例
上月分析及本月调整
上月分析：
1. 2. 3.
本月调整
（万元）
人保 国寿 太平洋 阳光 平安 大地 中华 其他 合计
保险公司 份额
投保/送修 比例
贡献率
xx xx 6% 6%
xx 6%
xx 6%
xx 6%
xx 6%
xxx 13%
xx 13%
xx xxx
xxx 18%
xxx xxx xx xx
xxx 20%
xx xx xx xx
差异分析：
1.
2.
3.
配件销售情况
批售（万） 直销（万） 合计（万）
纯配件
专业类
养护类
油漆
合计
差异分析：
1.
2.
3.
毛利率%
差异分析：
1.
2.
3.
产值月度推移
产值（万） 1月
2月
3月
4月
5月
6月
合计
2014年
2015年
差异分析：
1.
150
2014年产值
145
2015年产值
140
2.
135
130
125
3.
120
115 110
4.
105
100
5.
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
产值类型
台次（台） 产值（万）
占比%
首保
常规保养
一般维修 事故维修
索赔
合计 100%
事故维修 20%
首保 20%
一般维修 20%
常规保养 20%
索赔 20%
首保 索赔 常规保养 一般维修 事故维修
差异分析：
1.
2.
3.
服务顾问产值占比
xx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx xx xx xxx xx
产值（万）
1. 2. 3. 4.
存在的困难和需要的支持
存在的困难：
1. 2. 3.
需要的支持：
1. 2. 3.
Thank You！
存在的问题和改进措施
综合5月份销售工作完成情况，存在以下方面问题 1. 2. 3. 4. 对应的改进措施：（方案附后）
改进方案
附方案：
本月计划
本月目标 产值分解（万）
产值
台次 单车产值 综合毛利 毛利率
首保 常规保养 一般维修 事故维修 索赔
合计
目标依据：
1.
2.
3.
6月份行动方案
为保障6月份目标达成，本月有以下行动方案（如有具体展开的方案，附后）：
配件库存结构
库存 占比
原厂配件
轮胎
机油
辅料 养护品 外采配件 合计
库存分析：
1.
2.
3.
滞销库存情况
库存（万） 占比%
三月以内
六月以内 十二月以内 一年以上
合计
库存分析：
1.
2.
3.
服务预约情况
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XX XX XX 接待台数 预约台数 预约成功 预约成功率
人员结构
经理 前台
服务顾问
车间主任
技术经理
工具管理
车间
索赔 质检
机电
钣金
油漆
经理
配件 计划
管理
人数
新人、学徒 实习人数
合计
人员稳定性及岗位需求分析：
1.
2.
3.
上月培训实施及结果评估
培训时间
主题
授课人 授课对象 授课地点 授课方式
培训分析：
1.
2.
3.
安全生产管理工作
总结上月安全培训、设备维护等方面的工作 1. 2. 3. 4.