3.Audit process evaluation稽核中发现的问题判定
4=非常好
有文件,有执行,有记录.
3=良好
基本符合要求仅有些轻微不符合
2=需要改进
实际执行与程序规定不一致,文件记录不全。
1=不符合
没有文件,没有执行,没有记录.
NA=不适用
要求不适用公司结构
1.稽核通过
≥245 半年度复检.
2.有条件通过- 需要改进
稽核结论判定
供应商(外协厂)名称 初次（上次）审核日期 本次审核日期 复审计划 审核结果和意见：
稽核总结
初次（上次）审核结果 本次审核结果
稽核人员 稽核人员
供应商信息ห้องสมุดไป่ตู้
供应商(外协厂)名称
联络人:
职位: 电话: 电邮: 工厂生产的产品型号
审核当天的生产架构（内部）
部门
工程部
员工人数 备注：
厂家地址 成立时间 月总产量 员工人数: 客户行业、名称：
质量部
生产部
业务
补充：外协稽核的基本要求
1.通用要求
1. 审核概要将总结外协工厂稽核所发现的问题 2.外协厂有责任提供稽核员和工厂管理者都认为是合理的，以确保其与相关的标准要求相一致的改进行动计划。 3. 改进行动计划应在一周内提交。
2.下列事项直接视为稽核失败
1.贿赂稽核员 2.伪造资料 3.拒绝进入/检查权 4.列表中关键控制项不符合
185~245 季度内复检.
3.稽核失败
≤185
一个月内进行复检 如复检失败,将不认可该家供应商.