XXXXXXXXXX项目
系统日常运行管理制度
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文控编号：UF_ NC_XXX
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用友软件股份有限公司
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文档说明
目的：
为规范系统工作流程、明确责任、保证信息化管理系统安全、稳定、有序运行；以及在
发生操作错误后得到及时、准确地解决，特制定本制度。
适用范围：
本制度适用于ERP（企业资源计划）系统的管理及维护。主要包括以下子系统：OA（办
公自动化系统）、FM（财务管理系统）、HR（人力资源管理系统）、SCM（供应链系统包括物流
一卡通系统）
文档控制
修改记录：
日期 作者 版本 备注
2009-11-28 刘忠科 V1.0
此文档为初始版本文档。
2010-03-11 陈淼 V1.1
修改
审核记录：
日期 审核 职务 备注
2010-03-02 翟学明
文档格式、规范
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用友软件股份有限公司
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目 录
1. 职责描述 --------------------------------------------------------- 5
1.1. 信息化建设领导小组 --------------------------------------------- 5
1.2. 集团公司信息负责人 --------------------------------------------- 5
1.3. 集团公司系统管理员 --------------------------------------------- 5
1.4. 集团公司硬件网络管理员 ----------------------------------------- 6
1.5. 本部、各公司系统应用管理员 ------------------------------------- 6
1.6. 最终用户 ------------------------------------------------------- 7
2. 内部支持体系管理 -------------------------------------------------- 8
2.1. 运行支持 ------------------------------------------------------- 8
2.1.1. 问题的提交与处理 -------------------------------------------- 8
2.1.2. 日常操作问题记录单填写与汇总 -------------------------------- 8
2.1.3. 日常问题反馈流程： ------------------------------------------ 8
3. 系统安全管理 ---------------------------------------------------- 11
3.1. 对集团公司安全要求 -------------------------------------------- 11
3.1.1. 系统维护及软件安全管理 ------------------------------------- 11
3.1.2. 硬件设备安全管理 ------------------------------------------- 12
3.1.3. 计算机管理制度 --------------------------------------------- 12
3.1.4. 操作规范 -------------------------------------------------- 12
3.1.5. 网络管理制度 ----------------------------------------------- 13
3.1.6. 计算机防病毒管理 ------------------------------------------- 13
3.2. 对所属公司安全要求 -------------------------------------------- 13
3.2.1. 对所属公司的信息化负责人要求 ------------------------------- 13
3.2.2. 对所属公司系统应用管理员的要求 ----------------------------- 13
3.2.3. 对所属公司最终用户的要求 ----------------------------------- 15
4. 系统人员权限管理 ------------------------------------------------- 16
4.1. 基础角色权限 -------------------------------------------------- 16
4.2. 人员权限 ------------------------------------------------------ 16
4.3. 权限变动 ------------------------------------------------------ 16
4.3.1. 新进人员、岗位变动权限管理 --------------------------------- 16
4.3.2. 人员调离权限管理 ------------------------------------------- 18
4.3.3. 跨公司人员权限管理 ----------------------------------------- 19
5. 信息化系统基础档案管理 ------------------------------------------- 21
5.1. 系统基础档案管理内容 ------------------------------------------ 21
5.1.1. 财务子系统管理员 ------------------------------------------- 21
5.1.2. 人力资源子系统管理员 --------------------------------------- 21
5.1.3. 供应链子系统管理员 ----------------------------------------- 21
5.1.4. 系统管理员 ------------------------------------------------- 22
5.2. 集团和所属公司客户化参数变更流程 ------------------------------ 23
5.2.1. 流程图： -------------------------------------------------- 23
5.2.2. 对应流程表单： --------------------------------------------- 24
6. 系统日常操作管理规范 --------------------------------------------- 25
6.1. 财务系统运行管理制度及操作手册 -------------------------------- 25
6.2. 人力系统运行管理制度及操作手册 -------------------------------- 25
6.3. 供应链系统运行管理制度及操作手册 ------------------------------ 25
6.4. OA系统运行管理制度及操作手册 ---------------------------------- 25
7. 客户端配置及网络要求 --------------------------------------------- 26