合同审核流程

合同审核流程为：

1、于公司主页“办公办文”中“其他类”选择点击“合同审核”或者由合同预审流程完毕后链接进入合同审核流程；

2、点击“创建新合同”，填写合同审核表单（详见下表）；

3、在“合同概要”处点击“引入文件”，导入合同文本；

4、承办人员在“主办部门意见”节点选择部门总经理提交合同审核流程；

5、部门总经理将合同提交相关部门审核，总裁办法律室和计财部为必须会签部门；

6、会签部门意见将反馈至承办部门总经理，如一致无修改意见则提交承办部门主管副总裁批示；如有修改意见，则承办部门需按照修改意见与合同对方协商确定，如果不能按照修改意见修改的，承办部门应与提出意见的会签部门沟通，说明理由，得到会签部门认可后方能提交承办部门主管副总裁批示；

7、承办部门主管副总裁批示同意后，三级合同审批结束，至公司合同管理人员节点结束流程；一、二级合同由公司总裁批示同意后，至公司合同管理人员节点结束流程；

8、公司合同管理人员如发现合同审核流程存在欠缺或不符合规定时，将作退回承办部门拟稿人或作废处理。

深圳航空有限公司合同审核表（范本）

年月日合同名称

飞机模型购买合同合同级别二级主办单位办公室项目经办人张三

价款或酬金20万元合同期限一个月

委托代理人李四授权期限一个月

授权权限签订本合同权限

对方单位

名称XXX有限责任公司

注册地址及

电话

深圳市福田区益田

路X号

法定代表人XXX 委托代理人XXX

相关资质证

明材料

授权委托书、营业执照、组织机构代码证

主办单位意见

相关部门会签

主管副总裁意见

总会计师意见

（适用一、二级合同）

总裁意见

备注：

1、合同审核表的各项为必须填写项目，否则无法提交下一办理人。

2、待审合同相关阅批件及申请报告需以附件形式上传。

3、“对方单位的资质证明”为可选择项，其中营业执照，年检证明，法人身份证明，授权委托书等为常用项，也是合同盖章的必须证明文件。拟稿人亦可在“其他”栏填写其他资质证明文件。

4、各资质证明文件为复印件的，需要加盖企业公章。

5、“合同级别”说明，100万元以上（包含本数）为一级合同，100万以下10万元以上（包含本数）为二级合同，10万以下为三级合同，各部门据此选择合同级别。

6、委托代理人为公司授权签订本合同的人。

7、拟稿人的后续节点“部门领导审批”后，由该部门领导决定是否给相关部门会签，其中总裁办公室和计财部为必须会签部门；亦可以返回给拟稿人，由拟稿人代为办理后续流程。各会签部门中的后续节点“财务相关人员”以及“法律相关人员”审核指的是所拟文件希望本部门的其它人员阅，阅者没有修改正文的权限，但是可以提出相关意见。

8、文件内容支持文本文档、WORD文件，不支持包括表格，EXCEL表格。由于编辑器原因，建议起草文件时先将文件在 WORD中起草好，然后用导入文件的方式将其导入。不支持的文件可以以附件的形式上传。

9、本审核流程的各个节点没有修改正文的权限，但是可以提出相关的意见。