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合同审核流程图及文字说明

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

、合同审核流程图（另附详细文字说明见下）

非项目类 .包含内容 （ 形成初次修改意见，包含风审会意见

和业务员与客户沟通后的初步意向

法务根据提交的资料（合同评审表）对合同进行

气编号、拟定、审核、修改等工作。 （详见附件一）

《发回合同申请人，由该申请人与合同对方确认合同，沟通

、后经法务人员认可后 再次修改’再由该部门领导确认。

法务最终定稿

风控、法务、部门领导、 总经理 等有权签署人在合

k 同送审表及合同文本上签字。

合同正本交风控部门保存并描件、归档

（详见附件三）

项目类

/合同申请人提交合同评审表,

经部门领导书面确认

（-风审会审巨表决

1 汇总填写合同评审表

j

二、合同审核流程文字说明

合同申请人：包含但不限于业务部门、物流部门等业务承办人员。

1、合同申请人与合同对方谈判后，根据谈判内容填写合同工，尽量使用我公司

合同范本；

2、经部门领导书面确认后，合同申请人将合同草本以电子邮件方式发送给法务。电子邮件中应同时注明以下事项：

1）项目背景；

2）合同紧急程度（一般情况下，合同草本应该提前3个工作日交法务审查，

法务将在3工作日内进行合同的审查和修改）。

3）合同申请人联系方法。

4）合同申请人部门领导批准该合同立项的邮件或在合同评审表（格式见附件）

上签字。

5）如涉及到金额（包括收入、支付、分成），应将合同同时抄送相关审核人员。

3、法务将合同编号并进行审查、修改，并在收到合同申请邮件之日起3个工作日内，将审查修改后的合同以电子邮件方式发送给合同申请人，特别紧急的1个工作日。涉及金额的合同需得到相关审核人员确认。

4、合同申请人和合同对方确认合同文本，如合同申请人及合同对方有任何修改

意见，必应通知法务，经法务审核后，再由经办部门领导确认后最终定稿。定稿后的合同除经法务同意外不得任意修改。

5、所有的合同均应提供合同对方的营业执照（或身份证、户口本及其他相关资

质）复印件给法务备案。如果法务需要确定合同对方的某些特定资格，要求申请

人提供关于合同对方的证照或授权书等相关文件，申请人应按照要求提供，否则

合同不能签署。上述文件应与合同评审表一起提交法务备案。

三、合同签署

1、合同申请人需填写合同评审表并请授权签署人在合同评审表上签字，注明签字日期。

2、合同经授权签署人签字后，应加盖公司合同专用章，原则上不得以公司公章、人事印章、财务印章或者分公司印章代替。

3、如涉及到金额（包括收入、支付、分成），应请相关审核人员在合同评审表

上签字；涉及其他部门的，应请其他部门在合同评审表上签字。

4、将定稿合同、合同评审表以及合同对方当事人营业执照副本复印件和其他法务认为必要的相关资质证明交法务审核，法务审核同意后，在合同评审表上签字，并在核对无误的合同上每贞贞脚小签。

5、按合同金额及其他管理规定，请相应权限领导在用章申请表上签字批准。

6、到总经办盖章，未经法务及具备相应权限的领导签字同意的合同，总经办不予盖章。