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文件编号：ZJ-01-2014
来料检验管理规定
1报检过程
1.1采购物资——采购人员依据采购计划及采购订单或供货合同核对供方送货信息（包括产品名
称、规格、型号、数量及包装），通知仓库人员对采购物资的数量进行点收并放置“待检区”，大件物资不能放待检区的可做待检标识，仓库按《库房管理规定》确认无误后签送货单，并
1.2
1.3
2
1)
2)
3)
等进行验证。

4)劳保用品、低值易耗品类及用于公司生活、办公的物资不在公司质检部检验范围。

5)工装夹具工具仪器等生产设施由使用申请部门验收无误签字后，仓库直接入库。

3对检验结果的处理
3.1检验完毕后，由检验人员填写相关《检验记录》。

3.2检验合格的物资，由检验人员将检验结果记录在《报检单》上，并签字后交报检部门。

仓库
根据报检合格结果，将送货底单交供应科办理入库手续，外协合格品由车间转下道工序。

3.3检验不合格的物资，由检验人员在物料上贴“待处理”标签，通知仓库将不合格的物资放置
于“不合格品区”，与其它物资隔离，禁止使用或投入生产，提交《进货验证记录》分发给各相关部门。

3.4不合格物料的处理
3.4.1最终判定为让步接收的，并将原物料上“待处理”标识及时更换成“让步接收”标签，并填
写清楚，由仓库按指定的区域摆放，并办理入库手续。

让步接收物料一旦出现批量或严重品
3.4.2
4
4.1
4.2
5
6
6.1
6.2
应科通知供应商分析原因并回复纠正措施，跟踪供应商纠正结果。

7来料检验流程图
8
8.1
8.2
8.3
8.4《进货验证记录》
8.5《纠正和预防措施处理单》
8.6《退料单》
8.7《物料重检通知单》
本
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