监理服务过程控制
查：组织图纸会审、交底
第一次工地例会、开工令、验证进场施工单位相关资质、合格有效情况（报审的施工、检测设备、安全设施、人员等）
审核员：
日期：年月日
审核组长：
日期：年月日
内审检查表
编号：
受审核部门
监理项目现场—
部门负责人
审核日期
审核依据
GB／T19001-2008GB／T24001-2004GB／T28001-2001
查：台帐、合格证、标识的有效性
项目环境因素识别、危险源辨识、风险评价等清单
项目管理目标指标及实施完成情况
影响目标指标实现相应的管理方案
监理服务过程运行控制
查：安全防护设施的使用、相关பைடு நூலகம்项监理细则
发生事件事故有何应急措施
查：应急准备和响应，是否进行应急培训，现场有何应急物质（药箱、担架等包括防暑措施）
旁站影响工程质量的特殊、关键施工工序：（钢结构安装、砼浇筑、预应力张拉、土方回填等）
施工业务联系单和进度付款审核；
监理服务标识规定的实施情况
查：服务人员标识、服务过程状态标识
顾客财产管理
查：图纸资料、水准点、办公设施等验证记录
审核员：
日期：年月日
审核组长：
日期：年月日
内审检查表
编号：
受审核部门
监理项目现场—
审核员：
日期：年月日
审核组长：
日期：年月日
内审检查表
编号：
受审核部门
监理项目现场—
部门负责人
审核日期
审核依据
GB／T19001-2008GB／T24001-2004GB／T28001-2001
标准条款
审核内容和方法
审核记录
8.2.4
Q
8.3/4.5.3
/4.5.2
Q/E/OH
8.5.2
Q
监理服务质量监测
审核员：
日期：年月日
审核组长：
日期：年月日
内审检查表
编号：
受审核部门
监理项目现场—
部门负责人
审核日期
审核依据
GB／T19001-2008GB／T24001-2004GB／T28001-2001
标准条款
审核内容和方法
审核记录
交谈
6.2，
5.5.3/4.4.3
Q/E.OH
4.2.3/4.4.5
Q/E.OH
4.2.4/4.5.4/4.5.3
Q/E/OH
部门负责人
审核日期
审核依据
GB／T19001-2008GB／T24001-2004GB／T28001-2001
标准条款
审核内容和方法
审核记录
7.6/4.5.1
Q/E.OH
4.3.1
E.OH
5.4.1/4.3.3
Q/E.OH
4.3.3/4.3.4
E/OH
4.4.6
E.OH
4.4.7
E.OH
监理检测设备管理与控制
查：现场考勤表、监理日记、监理月报、阶段性工程质量评估报告等的及时性、完整性和签认人
不合格/不符合服务、事件、事故控制
对发现的/潜在的不合格、不符合是否发出整改通知单、监理工程师通知单/监理业务联系单，是否实施了评审处置
对发现的不合格/不符合是否采取了纠正措施
查：监理工程师回复单是否经验证签认和措施有效性
7.1/4.4.6
Q/E.OH
7.5.1/4.4.6
Q/E.OH
监理工程项目情况介绍
项目监理机构人员配置、相应资格、与相关方的沟通
管理体系、监理服务相关文件、资料的获得与控制
查：收发文记录，抽样核查适用的技术标准、规范
监理服务记录控制
查：报审资料、监理日记等的填写及时性、完整性
查：项目策划文件（监理规划、细则）审批否，内容符合要求否
标准条款
审核内容和方法
审核记录
7.5.1/4.4.6
Q/E.OH
7.5.3
Q
7.5.4
Q
现场砼搅拌站计量控制
查：配合比、砼试块养护条件、坍落度监测记录，
进场材料控制
查：合格供方、材料合格证、质保书；
查：工程材料试验台帐
（复试比例、见证人、复试报告的签认）
水准点复测；单项工程验收（包括隐蔽项）；
过程旁站重点部位（桩基、基础、主体结构）