19.2程序符合要求，有业主签认
19.3采用C2表
20
检验批及分项工程质量验收
3
20.1检验批施工单位自检合格申报
20.2监理组织施工质检员进行检验批验收
20.3检验批验收记录符合合格质量规定
20.4执行工程建设标准强制性条文记录清楚
20.5分项工程由监理组织验收
20.6资料齐全验收记录符合要求
21
备注
12
12.3试验室资质报审（含等级及其试验范围；对试验设备的法定计量检定证明；试验室管理制度；试验人员的资格证书；本工程试验项目的要求）
13
材料/构配件/设备报验及复验
5
13.1材料见证检验有计划，有业主委托检验协议，并在开工前签认
13.2产品合格证、出厂检验报告、进场检验报告等证明有效
13.3见证取样检验有台账
8.3质量技术措施与审查通过组织设计或专项方案严重不符，监理机构既未提出整改要求并督促落实到位
9
编制监理规划
2
9.1开工前编制
9.2按公司规定编制审批
9.3结合本工程项目的实际情况，内容完整并应有安全监理控制措施（安）；应有节能控制措施；应有安全文明督促控制措施；应有安全危险源辨识内容
10
编制并批准监理实施细则
厦门协诚工程建设监理有限公司
建设工程监理行为检查表
工程名称：
项目总监：编号：
序号
项目名称及检查内容
标准分
实得分
占比％
备注
一
综合管理
5
1
项目监理部组建
1
1.1工程项目监理人员备案登记表有原件并在公司（监理部）备案
1.2总监任命、总监代表授权书有原件并在公司（监理部）备案
1.3有资格证、上岗证、毕业证、职称证复印件
13.4焊接接头有见证检验，外观有全面检查记录
13.5报审表按程序核验签复
13.6混凝土、砂浆试块制作检验有见证
14
检测、计量设备器具检查
2
14.1检查承包单位检测、计量设备检定证书
14.2检查承包单位专职测量人员岗位证书
14.3定期检查承包单位直接影响工程质量的计量设备的技术状况
14.4建立检测设备使用台账（包括施工单位的本公司设备）
22.4签署工程竣工报验单
22.5提出由总监、技术负责人签字的监理评估报告
序号
项目名称及检查内容
标准分
实得分
占比％
备注
22
22.6提供竣工监理资料报业主
22.7参加建设单位组织的竣工验收，总监参加签署竣工验收报告
23
施工质量缺陷及质量事故处理
2
23.1质量缺陷、隐患、事故有检查记录，系统性缺陷有专项方案
39.3是否在规定时间内对施工单位报送的专项施工方案及计算书等资料进行审查，并提出审查意见，复审合格后由总监签字
39.4对于须经组织专家认证的专项方案，审查是否按专家认证意见重新编制专项施工方案
39.5监理日记是否记录了安全生产存在主要问题及处理措施，总监及时进行审签
40
施工单位安全生产体系
10
40.1施工单位安全生产体系
23.11有总监签认的质量事故报送业主
23.12批准复工令
23.13隐患、事故处理记录资料完整归档
三
工程造价控制
5
24
按程序进行工程计量和支付工程款
2
24.1承包单位按监理质量验收合格的工程量填报
24.2监理现场计量，按施工合同约定计算规则计算
24.3监理按施工合同约定审核工程量清单和工程款支付申请表
序号
项目名称及检查内容
标准分
实得分
占比％
备注
四
工程进度控制
5
28
监理制定进度控制方案
1
28.1熟悉合同工期情况和业主要求
28.2熟悉施工合同、施工图和批准的施工组织设计
28.3有进度目标风险分析，防范对策，控制措施
28.4编制监理总进度控制计划
29
审查批准进度计划
1
29.1总监审批承包单位施工总进度计划
3.2办公地点文明，便于开展工作
3.3监理人员着装整洁、佩带胸卡
3.4监理人员遵守劳动纪律、项目监理部每天按实考勤
4
公司管理制度贯彻情况
1
4.1有质量安全监理管理制度并认真执行
4.2公司下发文件有收文登记并按程序保管（含电子文档）
4.3全体人员阅读公司下发文件后有签名
4.4公司管理精神传达及时，并在监理日记中人才反映
23.2及时下达质量缺陷整改监理通知单
23.3施工整改有监理通知回复单
23.4监理检查施工整改有记录
23.5发现重大隐患或质量事故及时下达暂停令
23.6下达暂停令前事先向业主报告
23.7重大隐患处理有施工整改措施并报批
23.8重大质量事故应按程序上报
23.9重大质量事故应有批准的处理方案
23.10对隐患整改事故处理过程和结果监理跟踪检查和验收
26.2组织专业监理工程师审核
26.3总监审定，与业主、承包单位协商，各方确认
26.4总监签发竣工结算文件和最终支付证书报业主
27
费用索赔处理
1
27.1审查费用索赔是否在施工合同规定期限内提出
27.2注意收集与索赔有关资料
27.3审查索赔理由是否充分，符合规定
27.4总监审查，与业主、承包单位协商
27.5总监在合同规定期限签署审批表报业主
29.2总监审批承包单位年、季、月施工进度计划
29.3工程进度滞后，应有经审批的调整计划和措施
30
检查计划实施
2
30.1各专业对照进度计划对实际进度进行检查
30.2有监理查检进度提前滞后情况分析
30.3有进度控制监理通知
30.4每周例会有进度检查和协调的内容
30.5进度严重滞后时，总监会同业主提出解决措施，并监督施工实施
38.4项目监理部安全职责分工情况
38.5安全监理细则编制、是否针对项目特点
38.6有安全文明施工措施费使用计划、单独支付作证和使用台账
39
项目监理部安全职责履行情况
39.1安全技术措施（专项施工方案）是否符合工程建设强制性标准
39.2发现存在的安全隐患的，是否要求施工单位整改；安全事故隐患情况严重的，是否要求施工单位停工；对安全事故隐患，施工单位拒不整改或不停止施工的，是否及时报告有关主管部门
11.4开工条件已审查，开工报审表已审批
11.5开工备案表已返回
12
承包单位资质报审
2
12.1总承包资质报审（留置中标通知书；营业执照；资质证书；安全生产许可证）
12.2分包单位资质报审（营业执照；资质证书；安全生产许可证；项目班子人员及特种作业人员资质资料）
序号
项目名称及检查内容
标准分
实得分
占比％
3
10.1相应工程开始施工前编制完成
10.2结合专业特点，详细具体，有可操作性和有针对性的安全具体措施（安）
10.3符合质量验收规范要求本工程监理规划要求
10.4按规定经总监理工程师审批
11
开工审批和备案
1
11.1建设单位施工许可证有存件
11.2质量监督、安全有核准的申报表
11.3质量、安全、技术各项管理制度已建立并使之满足A.0.1表的要求（施工现场质量管理检查记录）
18.7应有钢筋焊接接头台账
18.8砼开盘鉴定记录（含坍落度）完整
18.9砼浇筑令完整、有序
18.10塔吊、施工电梯、模板等自升式架设施工专项验收有报验和备案
18.11实体检验完整，财政投融资项目，砼有回弹检验
19
工程变更管理
1
19.1工程变更有设计变更文件，重大变更并经施工图审查机构加盖审图章，涉及环保内容应经有关部门审定
17
监理巡视和平行检验
2
17.1按检验批进行巡视，根据实际情况进行平行检验，有记录
17.2按验收规范内容进行巡视和平行检验
17.3发现质量缺陷有监理通知单及签认的监理通知单回复单
序号
项目名称及检查内容
标准分
实得分
占比％
备注
17
17.4发现重大质量隐患等有总监下达暂停令
17.5有停工整改总监签署的复工报审表
33
监理月报
2
33.1监理月报内容简明扼要、反映全面，符合规范要求
33.2监理月报报送及时
33.3监理月报报送业主有签收记录
34
监理工作总结
1
34.1工程概况、机构、人员和设施投入情况
34.2监理合同履行情况
34.3监理工作成效
34.4问题及建议
34.5及时编写，报建设单位和存入监理档案
六
现场协调
5
24.4总监审定签署支付证书报建设单位
25
建立月统计和造价目标风险分析
1
25.1建立月完成工程量和工作量统计表
25.2建议《监理工程项目投资趋向图》
25.3有造价风险分析，制定防范对策报业主
25.4对造价控制进行比较分析，在监理月报中报告
26
按程序办理竣工结算
1
26.1审查承包单位按施工合同规定填报竣工结算报表
6.3监理交底有施工单位签字确认
6.4有纪要并经各方代表会签
序号
项目名称及检查内容
标准分
实得分
占比％
备注
7
施工组织设计审查
2
7.1开工前已编制，施工企业已自审并有安全管理评价
7.2施工企业技术负责人已签字，单位已盖章
7.3施工企业负责人已签字，单位已盖章
7.4符合施工合同要求
7.5结合工程特点，内容完整（安）