贸易部经理对“合 同/订单跟进控制表 ”进行审核
跟单员
9.支持性文件
无
10记录
10.1月出货计划 10.2周出货计划 10.3送货单
★产品交货控制程序 （含风险控制）
★交货准时率 ★产品不能准时出厂（风 产品交货管理程序 共 页 ，第 页
5.过程流程图
出货计划编制
下达出货通知
出货准备
产品出库
产品运输
客户收货
收回货款
6.作业程序与控制要求
程序 工作内容 6.1.1贸易部跟单员每月28号根据顾客订单、合同/订单评审表 、合同/订单跟进控制表等资料编制下月度“月出货计划表” 经总经理批准后发送给PMC、制造、仓储等有关部门. 6.1.2贸易部跟单员每周五根据“月出货计划表”，编制周出 货计划经总经理批准后发送给PMC、制造、仓储等有关部门. 6.2.1跟单员根据周出货计划表，在出货2天，检查出货产品在 库状况 6.2.2有库存是，跟单应在出货前4H开立出货通知单，将其分 发到质量部、仓储部 6.2.3无库存时，跟单应通知PMC计划员，以便调整生产确保在 客户要求时间内将产品发出。 6.3.1,质量部将出货产品的产品检验报告递交给仓库，仓库按 照出货通知单的要求，将产品检验报告放置在箱内，做好出货 前准备。 输出文件 月出货计划表 周出货计划表 责任人 跟单 跟单
6.1出货计划编制
6.2下达出货通知
6.3出货准备
文件编号 宁波瑞能电子科技有限公司 产品交货管理程序 共 页 ，第 页
6.作业程序与控制要求
程序 6.4产品出货 6.5产品运输 6.6顾客收货 6.7收回货款 工作内容 6.4.1跟单员开立“销售出货单”上面信息包括订单号，顾客 名称，产品名称/规格数量等信息交仓库。 6.5.1仓储部安排物流公司将产品送至客户处，应注意与物流 公司办好相关交接手续 6.6.1物流公司将产品送到客户处，应要求客户在送货单上签 字，然后将送货单带回公司。跟单员将交货情况记录在“合同 /订单跟进控制表”中 6.7.1跟单员根据交货情况、供货协议中规定的账期与客户确 认应收货款，并监督客户付款。 输出文件 责任人
文件编号
宁波瑞能电子科技有限公司 1.目的
产品交货管理程序 共 页 ，第 页
确保按照顾客的要求准时将产品交付给客户。
2.适用范围
适用于向客户交货的管理。
3.职责
3.1贸易部跟单员负责做好出货计划、下达出货通知、安排产品运输、跟踪货款回收。 3.2质量部负责提供出货检验报告 3.3仓库负责产品出货、搬运。
4.过程分析乌龟图
★贸易部：产品交货 的归口部门 ★质量等部门：提供 检验报告 ★仓库：产品出货与 运输
★物流公司 ★ERP系统 ★网络
产品交货管理过程
输入 ★下达出货通知 ★出货准备、产品出 库 ★产品运输、顾客收 货 ★收回货款 输出
★客户订单 ★合同/订单根据控 制表 ★待出产品
★产品交付给客 户 ★送货单
贸易部
7.过程绩效监视
项目名称 7.2交货及时率 计算公式（计算方法） 准时交货批数/应交货总批数 目标值 ≥98% 监视时机 季度 监视部门 贸易部
8.过程中的风险和机遇放入控制（风险应对计划）
风险 应对措施 其他措施 监视方法 负责人 执行时间
8.1产品不能按时出 1）改变运输方式 厂 2）与客户沟通，求得客户谅解