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2020年4月19日

订单交付管理流程
有限公司分发
-09-10分发 -09-10实施

管 理 性 文 件
订单交付管理流程
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2020年4月19日

1 目的
对可能影响订单交付过程的诸多因素，作出切合实际的控制安排，以确保生产过程完全受控，符合预期的要求。
2 适用范围
本程序适用于本公司产品（包括特殊要求订单和样品）的生产过程和交付过程控制。
3 术语
无。
4 职责
4.1市场部：收集顾客订单信息、发放订单；收集并传递顾客对公司的交付绩效信息。 4.2 技术部:对非常规订单进行技
术评审，为新产品型号建立流程卡。
4.2 物流科：内部物料、生产计划的制定、发放和跟踪；物料安全库存的制定。
4.3 采购科：根据内部申购单，采购物料。
4.4 成品仓库：成品的储存和发运，内部交付绩效统计。
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2020年4月19日

4.5 制造部：完成内部生产指令。
4.6检验组：成品和半成品外观尺寸检验。
4.7 管理部：生产巡检，过程质量跟踪，材料和产品静态物理性能检验。

5 培训和资格
5.1制造部、管理部、物流科负责人，班组长、生产计划员应接受过本程序文件的培训。
6 工作程序

岗 位 流 程 图 工 作 内 容 支持文件和记录
市场部经理 6.1销售预测 6.1.1市场部各区域经理及负责人根据过去的实际销售、产能、顾客访问等情况对未来1-3个月的销售量进行预测，并汇总形成预测报表，以供参考，但不能作为生产依据。 预测报表
销售预测
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2020年4月19日

市场部业务员 NG OK 6.2订单接收
6.2.1业务员将不同形式的订单信息转化为内部订单，填写“订单”。填
写订单时必须确认清楚重要信息，如型号、数量、宽度及特殊要求，原
则上要求书面确认。
6.2.2特殊要求和样品订单由业务员需和技术部等相关部门进行确认，相
关部门要在“订单”上签字。如无法达到特殊要求的，应及时同顾客协
商。
6.2.3对于没有模具的订单，业务员应同时开出开模申请单。业务员要定
期及时更新模具清单。

《订单》

市场部业务员 6.3订单登记 6.3.1每个业务员应对自己所负责的客户订单进行登记，并作好记录和编号。登记时要重点注明特殊要求和样品，以便发货前确认。 订单登记表”
物流科计划员 6.4订单库存查询 6.4.1市场部内勤在接到业务员“订单”后经过查ERP库存和电话询问进行库存查询，并将现库存量和需生产数量填写在“订单”上。同时登记相关库存信息以书面形式传达给成品仓库管理员，以备仓管员及时出库。 《订单》

市场部
后勤
NG

OK

6.5订单批准
6.5.1每个正常“订单”都需市场部经理审核才可下单（也可指定授权
人）。
6.5.2对于重要产品重要客户、订单数量大、信誉不良（如欠款多）客
户、价格存在不合理等需总经理确认才可下单。
6.5.3如果有开模申请单的，对其进行审核批准。

《订单》

岗 位 流 程 图 工 作 内 容 支持文件和记录

订单接收
同顾客协商

订单登记
订单库存查询
订单批准