客户层面目标达成分析—客户结构分析（ 客户层面目标达成分析—客户结构分析（一）
图例
2011年客户结构 2012年季度客户结构
1
2
3
4
5
其他
1
2
3
4
5
其他
用饼状图的形式分别说明去年及今年季度累计各类客户销售额构成 比例，对今年季度的客户结构的变化进行分析。
客户层面目标达成分析—产品结构分析（ 客户层面目标达成分析—产品结构分析（一）
3 3
季度绩效指标承诺
指标名称 销售收入 利润总额 毛利率 经营性现金流
单位 万元 万元 % 万元
年度目标
季度预计
年度预计 完成
年度完成比
编制说明：本表可根据本单位的关键业绩指标加行
….其他指标 其他指标
12
季度整体工作思路与策略
说明：各单位明确下一步工作思路和关键举措
13
目
1
录
经营计划执行分析
××× 2012年经营目标执行分析 报告
（单位）
汇报人： 汇报人：
****年 ****年*月
目
1
录
经营计划执行分析
2 3
下一步工作思路及绩效承诺
需要协调事项
3 3
组织绩效中的关键业绩指标部分） 关键业绩指标完成情况（组织绩效中的关键业绩指标部分）
指标名称
单 位
年度 目标
季度 目标
季度 完成
季度 完成 比
图例
2011年一季度产品结构 2012年一季度产品结构
1
2
3
4
5
其他
1
2
3
4
5
其他
用饼状图的形式分别说明去年及今年一季度累计各类产品销售额构 成比例，对今年一季度的产品结构的变化进行分析。
战略新兴产业和重点新产品层面检讨分析
根据本单位战略新兴产业和重点新产品项目完成情况进行分析
内部运营层面检讨分析
2 3
季度工作思路及绩效承诺
需要ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ调事项
3 3
需要协调及决策事项
简要说明需要集团层面协调解决的事情。 简要说明需要集团层面协调解决的事情。
15
需要协调及决策事项
对绩效考核指标、 对绩效考核指标、分值比重的合理性提出相关意见
16
汇报 毕
17
根据本单位年度重点经营工作进行分析， 根据本单位年度重点经营工作进行分析，包括但不限于重点管理目 标
学习与成长层面分析
重点对人员优化、员工调薪、团队建设、企业文化建设、 重点对人员优化、员工调薪、团队建设、企业文化建设、能力培养进 行分析
目
1
录
经营计划执行分析
2 3
季度工作思路及绩效承诺
需要协调事项
偏差分析及改进措施：
……
说明：重点分析偏差 大的指标
客户层面目标达成分析
指标名称 单位 年度 目标 季度目 标 季度完 成 季度完 成比 季度预 计 年度预 计完成 年度完 成比 去年同 期 同比增 长
编制说明：本表可根据本单位的内部分解指标加行或 单独加表分析。
偏差分析及改进措施：
……
说明：重点分析偏差 大的指标
季度预 计
年度预 计完成
年度预 计 完成比
去年 同期
同比 增长
财务层面目标达成分析
指标名称 单位 销售收入 利润总额 毛利率 应收帐 存货 经营性现金 流量 万元 万元 % 万元 万元 万元 年度 目标 季度目 标 季度完 成 季度完 成比 季度预 计 年度预 计完成 年度完 成比 去年同 期 同比增 长