系统软件。包括国内外，倡导国产化。 • 数量配置：确定需要配置的数量。
政务信息化项目预算编制程序内容和 测算方法
• 性能配置：确定需要配置的性能版本、用户数。例如，不 同版本的数据库有相应的标配用户量，根据设计要求选择 标配版或扩展版。
• 品 牌 配 置 ： 同 样 数 据 库 软 件 ， 有 Orace 、 DB2 、 SQL servser等国外品牌，有人大金仓、达梦、南大通用等国产 品牌。要根据数据库设计确定。
• 1.标准规范。 • 包括：数据标准、应用标准、网络标准、安全标准等。
不包括制度类。一般单项5万元左右。 • 2.应用系统。 • 各单位编制中的归类有所不同。以下按4类软件分： • （1）系统软件。包括：操作系统、数据库软件、中
间件、专用工具软件（如BI、OLAP等工具）。 • 类型配置：依据应用系统设计，确定需要配置的各类
信息系统设计
软硬件配置
项目预算编制
项目投资明细
政务信息化项目预算编制程序内容和 测算方法
• 一、项目预算编制 • （一）建设项目需求分析 • （二）建设项目系统设计 • （三）建设项目软硬件配置 • （四）建设项目预算编制
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• （一）建设项目需求分析
• 政务职能需求分析：不是所有的政务职能都依赖信息化。 政务信息化是将业务、管理、决策、技术形成一个有机 的整体。选择具有信息化效能的内容，确定信息化政务 职能需求和政务目标。
数据库服务器）、计算机（台式、便携式计算机）、 外部设备（打印机、显示屏、移动硬盘、U盘等）。 • 设备配置时，应当按照计算环境的系统设计方案，参 照系统软件的配制方法，包括类型配置、数量配置、 性能配置、品牌配置、单价估算进行操作。 • 提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时采 购。
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• 软件设计。一般为软件设计师，进行软件和功能设计。 这是保障软件可用性的重要环节。软件设计师的人月 单价一般在3至5万元左右。一般含在总人月量和单价 中，较少是单列的。
• 软件研制。软件编程员，按照软件设计师的设计方案 进行功能实现。这是保障软件是否优化的环节。软件 编程员工作量最大，人月单价一般在1万元左右。
• 核心业务需求分析：选择需要信息化实现的核心业务， 确定信息化的系统规划。
• 业务流程需求分析：梳理核心业务和辅助业务的业务流 程、数据流程，确定信息化系统的功能设计。
• 需求分析的注意点：整合现实需求、挖掘潜在需求、预 期发展需求。
• 通过需求分析，明确系统设计的目标和内容。
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• 人月单价=人员工资+保险+福利+企业两费+税费。
• 人月单价一般是人员工资的近2倍。
• 注意事项：
• 由于一线城市和二三线城市、东部和中西部的物价生 活水平差异，人员人月单价有较大差异。
• 提高定制应用软件性价比的有效途径：同类政务业务 的整合，用一套应用软件处理本部门本行业的同类业 务。例如，行政审批类、数据处理分析类、机关办公 类、信息发布类等。
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• （二）建设项目系统设计
• 2.系统设计的三个把握 • 把握政务需求。把握整合现实需求，挖掘潜在需
求，预期发展需求。 • 把握总体架构。把握顶层设计、总体规划，核心
是确保信息系统的可持续发展，避免“翻烧饼”。 • 把握技术架构。把握面向服务、组件架构、可扩
政务信息化项目预算编 制程序内容和测算方法
2020/11/20
政务信息化项目预算编制程序内容和 测算方法
• 一、项目预算编制 • 二、项目立项程序
政务信息化项目预算编制程序内容和 测算方法
• 一பைடு நூலகம்项目预算编制
• 项目预算编制总体流程：
政务职能分析
信息化目标
政务业务分析
信息化系统
业务流程分析
信息化功能
• （3）网络分域。按照政务业务特征进行大小域划 分。大的域按广域、城域、局域三类划分。小的 域对局域网进行接入域、交换域、应用域、数据 域、安全域、用户域划分。
接入域 交换域 应用域 数据域 用户域 安全域
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• （4）网络设备配置。 • 外部接入配置：就像邮政门牌号。配路由器。 • 内部交换配置：外部接入后，传达室要通向分域区，连接
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• 软件集成。软件集成员，需要掌握各类系统软件和定 制应用软件的知识和性能。这是保障应用软件能运行 起来的环节。软件集成员的人月单价一般在软件设计 师和软件编程员之间。
• 软件测试。软件测试，可分为单元测试、功能测试、 软件测试、系统集成测试。工作量主要分布在软件编 程员、软件集成员和第三方测试机构。前两项列入软 件开发合同，后一项单独委托。
• 3.预算：适用于立项后的部门预算批复和预算用款计
划阶段。审批部门据此批复预算，财务部门据此申报 用款计划和项目支出。
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• ——项目建议阶段的预算编制。 • 1.总额估算：依据单位业务信息化规模和不同的发展
阶段，建设部门与审批部门多次、反复协商，初步确 定项目投资总额。
• 提高安全防护配置性价比的有效途径：按照国家规定， 结合自身实际，切忌照搬，有针对性地规划设计安全 防护系统。
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• （3）定制应用软件。——内容和预算构成。
• 整体设计。一般有系统架构师，进行整体架构、子系 统规划。这是保障应用系统可持续的最重要的环节。 系统架构师的人月单价一般在8万元左右。一般含在 总人月量和单价中，较少是单列的。
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• （5）网络布线配置。 • 外部接入、各分域到用户和机房，没有线路是不行的。
线路一般有光纤布线、电材质布线和无线配置。 • 光纤布线。适用于政务内网。一是防辐射泄密，二是保
证带宽。要求一端连机房，一端连桌面。 • 电材质布线。适用于政务外网、因特网接入网。 • 网络布线配置时，应当按照网络系统设计方案，招标采
• 5.网络系统
• （1）网络架构。按照政务业务和信息保密要求，分 为政务内网、政务外网、因特网接入网三大类，确定 三网之间的物理或逻辑隔离方案。
• （2）网络拓扑。按照 • 政务业务系统的覆盖 • 规模，分为广域网、 • 城域网、局域网。
政务内网 政务外网
因特网接入网
政务信息化项目预算编制程序内容和 测算方法
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• 3.信息资源。数据库建设。采购了数据库软件，不等 于就有了数据库。要进行数据采集、转换、清洗等数 据加工，进行用户视图、主题数据、数据集市、数据 仓库等数据库设计，再把采集的数据装载进去，经过 调试，方可使用。但不包括日后的职务经常性数据的 加载。
• 同样，按照应用软件的人月工作量测算各类数据库、 各类工序的工作量，进行预算估算。
用户和机房。配核心交换机+边缘交换机 • 分域边界防护：如同大楼的不同区域之间有防火门，配相
应的网关。 • 用户端口配置：办公桌旁边的网络端口，有的是光纤，而
计算机是电口接入，要配光电转换，有的配黑白电源。 • 各类网络设备配置时，应当按照网络系统设计方案，参照
系统软件的配制方法，包括类型配置、数量配置、性能配 置、品牌配置、单价估算进行操作。 • 提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时采购。
• 单价估算：各类系统软件一般有三种价格：媒体价即产品 商报价，一般都有不等的折扣;政府采购网上报价，经集中 采购机构统一招标后确定的价格，采购时也有一定的折扣;
• 采购成交价，一般为合同价，可参考其他单位，较真实。 • 提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时采购。
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• 第五章 本期项目设计方案。建设目标、规模。 • 1.标准规范。 • 2.应用系统。 • 3.信息资源。 • 4.计算环境（备份系统）。 • 5.网络系统。 • 6.机房及配套工程。 • 7.安全系统。 • 8.运维系统。
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• （2）安全软件。主要有安全工具软件、审计工具软 件等。
• 安全工具软件主要有：入侵检测、漏洞扫描等工具软 件。
• 审计工具软件主要有：网络审计、主机审计、数据库 审计等工具软件。
• 配置时，应当按照安全系统的设计方案，参照系统软 件的配制方法，即类型配置、数量配置、性能配置、 品牌配置、单价估算进行操作。
• 2.投资结构安排：一般按照硬件、软件、工程其他费
用的5：4：1，进行总量结构安排。
• 3.投资内容安排：适当细化各类投资结构的内容和资
金。 • 可研阶段、初步设计阶段，是对批复的项目建议书投
资估算进行细化。原则上不动大结构，可适当消化预 备费。
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• ——编制内容及其投资估算
益分析。
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• （三）预算编制内容与费用测算
• ——分阶段的预算编制。 • 1.估算：适用于项目建议书阶段。主要是对投资总额、
结构（硬件、软件、集成、其他和预备）进行合理安 排。
• 2.概算：适用于项目可行性研究报告和初步设计阶段。
对各类软硬件进行性能、数量、单价、参考品牌的具 体安排。
• 第六章 项目建设与运行管理。包括：领导和管理机构， 项目实施机构，运行维护机构，核准的项目招标方案， 项目进度、质量、资金管理方案，相关管理制度。
• 第七章 人员配置与培训。包括：人员配置计划，人员 培训方案。
• 第八章 项目实施进度。 • 第九章 项目投资概算。包括：设计方案和投资概算编