CTQ 工程管理 工程 PATROL
工程 Monitoring
不良分析体系
AUDIT 运营
ROHS 管理
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2、七大管理体系实施细则
2-1 初中终物管理
作业流程
Checklist 作成 DQE 现场IPQC实施 IPQC 判定 NG LINE STOP OK 普通不良 严重或信赖性 不良 现场会议检讨 制程筛选 对策恢复正常 复核 OK 正常量产 PROD IPQC &QE IPQC &QE IPQC &QE 2.应用的表单 2.1 制程初、中、终物检验清单 2. 初中终物 管理 CTQ 工程 Patrol 工程 每日不良品 分析 Monitoring Audit RoHS
支持程序和表单记录
实施的方向
1.程序文件 1.1 JM-WI-QAC-0110-V1.2 初中终作 业指导书.doc
1.
作业的担当者 • 在现场IPQC中指定专人 负责，各工程PQE担任担 当并负责监督和培训 Checklist的作成 • 由DQE在承认完成后作 成依照承认书作成工程别 《初中终物检验清单》 • 依照量产的品质表现，随 时修订 作业的流程 • 按程序规定抽取样本 • 按Checklist检查样本 • 记录结果（计量型数据记 录数据） • 当发生严重不良时通知 QE决定是否Line Stop • 追踪对策和工程恢复后的 核对 • 样本保留至少3个月 记录的存档 • 按工程、部品别存档
• 由ISO专员主导所有体系和产品 的QPA定期审核
• 负责审核的人员全部必须具有
认证的内审员证书 2. 作业的流程
审核小组
• 对公司认证的三大体系审核按 体系时间表进行，遵守以下原 则： 计划实施 对策 记录存档
支持程序和表单记录
实施的方向
Checklist 作成
DQE
1.程序文件 1.1 JM-WI-QAC-0113-V1.0 工程 Patrol管理流程文件.doc
1.
现场担当实施
作业的担当者 • 在现场管理者团队中选择 适当的人选担当 • 由现场PQE负责培训和监 督 Checklist的作成 • 由DQE在承认完成后作 成依照承认书作成工程别 《制程巡检清单》 • 依照CTQ和作业指导书 的变动情况，随时修订
2、七大管理体系实施细则
2-6 Audit管理
体系审核作业流程
初中终物 管理 CTQ 工程 Patrol 工程 每日不良品 分析 Monitoring Audit RoHS
QPA月度审核作业流程
实施的方向
1. 作业的担当者
编制年度审核方案 拟定内审实施计划 审核通知 审核准备 编写检查表 文件审理 工作分配 首次会议 审核实施 现场审核 确定不符合项 末次会议 审核小组 编写审核报告 审核组长 审核组长 审核实施 审核小组 审核小组 审核准备 管理代表 审核组长 编制月度审核方案 拟定月度实施计划 编写检查表 工作分配 管理代表 审核组长
作成
审核
总经理
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三星量产品质保证体系--执行手册
Rev. 3.0
2010.01.13
捷荣模具工业（东莞）有限公司
目录
1、量产品质保证体系概要 2、七大管理体系实施细则
2-1 初.中.终.物管理 2-2 CTQ 工程管理 2-3 工程 Patrol 2-4 工程 Monitoring 2-5 当日不良体系分析体系 2-6 Audit 2-7 RoHS
当日不良 体系分析 体系 RoHS管 理
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量产品质保证系统 运营定义(7项目)
初/中/终物管理
▶ 在工程生产的制品或对部品的变化事前察觉把Risk 最小化的活动。 ▶ 工作别，线别，设备别正常运转时把生产的良品以初，中，终物Check List检查并记录。 Check项目和Spec应做的Detail，检查结果要记录实际值 问题点发生时要马上报告 树立对有关LOT的处理方案。这个业务必须全部负责人来实施。 ▶ 工程及设备条件的微小的变化也会对生产品造成致命问题的工程。 ▶ 对有关工程设定管理项目，规格，周期 通过工程的管理者或OPERATOR 周期性的(1日1回以上) 测定，把结果按± 3σ 管理线 Trend管理. ( 管理图 : IMR管理图, Xbar R管理图, Xbar S管理图) ▶ 工程的管理状态, 作业条件是否跟承认条件一致 每日1次以上通过工作别，线别Patrol Sheet 来检查 看是否遵守标准以及发现潜在的不良要因并更正的活动。 (包括CTQ工程) ▶ 这个业务虽由专门负责人来实施 但生产的部品的工程特性上现场管理者做的更有效率的话 可以由工程负责人来进行实施。 ▶ 对最终工程的不良率设定± 3σ 管理线以及进行Trend 管理 从而对工程的变动，察觉异常现象， 有关LOT措施以及改善工程Worst 不良的活动。 ▶ 为了品质组长每天早上确认前一天的Monitoring全体现况 所以要把System SET UP。 ▶ 这个业务虽由专门负责人来实施 但生产的部品的工程特性上现场管理者做的更有效率的话 可以由工程负责人来进行实施。 ▶ 目的是对工程不良进行迅速分析的F/BACK。 ▶ 当日发生的不良要实时修理及分析 要确保CAPA进行分析（修理技师，制品技术） ▶ 周期性通过聚集/层别分析志向源流改善，专门负责组织来实施，实行改善管理。 ▶ 志向改善为主的AUDIT，量产品质保证七大项目，工程标准Audit, QPA, QSA 区分开实施。 ▶ 用AUDIT CHECK LIST周期性进行评价，包括2.3次协力社。 ▶ 必须以确保独立性的受过专门教育的Auditor 来实施。 ▶ ROHS : 活用专门测试装备来确保全部生产制品的有害物质检测的事前管理。 ▶ 必须由专门负责人来实施。
3、组织架构图
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1、量产品质保证体系概要

本手册是公司实施“量产品质七大管理体系”的核心文件， 是捷荣管理和改善三星产品品质的核心。为了达到品质目标， 我们将实施以下的流程：
指定专职的实施人员 对专职人员实施有效培训
制程 Patrol
Audit 制程 Monitorin g
初.中.终. 物管理 CTQ 工 程管理
初中终物 管理
CTQ
工程 Patrol
工程 每日不良品 分析 Monitoring
Audit
RoHS
支持程序和表单记录
实施的方向
1. 应用程序 1.1 CW-OP-0008_1 5不合格品控制程 序.doc
现场班长
PROD/ENG/QA
现场班长
PROD/ENG/QA
2.应用的表单： 2.1 JM-FM-0205 2.2 JM-FM-0025 2.3 JM-FM-0246 单 2.4 JM-FM-0196 单 2.5 JM-FM-0030 2.6 JM-FM-0028
不合格评审表 物料调查表（2） 供应商纠正措施通知 纠正与预防措施通知 车间退料单 车间工废单
责任部门
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1. 作业的担当者 • 现场作业者及其管理者负责区 分、报告、隔离和依照评审要 求进行适当的处臵 • 现场工程担当负责在项目工程 部和品质部的协助下作成恰当 的对策 • 由总担当确定统计表单的格式 和项目分析的方法，并实施培 训 • 由工程统计文员每日统计数据， 并定期作成周、月报 （与“制 程Monitoring”表单一致） 2. 表单的解析 • 当日总不良率 • UCL/LCL确定 • P-Chart分析，异常点管理 • Worst Item确定 3. 作业的流程 • 如无异常，有现场管理者每两 小时收集不良品进行处理，有 异常时按流程图和程序处理 • 每两周对检验员进行MSA检出 力考核，最大限度减少检验员 误判 • 每日的检讨会议与“制程 Monitoring”的会议同步进行 4. 记录的存档 • 按工程、部品别存档至少一年
注塑
涂装
组装
3.
IPQC &QE PROD
次/4H
3次/批
3次/批
4.
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2、七大管理体系实施细则
2-1 CTQ管理
作业流程
Checklist 作成 初中终物 管理 CTQ 工程 Patrol 工程 每日不良品 分析 Monitoring Audit RoHS
支持程序和表单记录
实施的方向
DQE PROD
1.程序文件 1.1 JM-WI-QAC-0112-V1.0 CTQ管理 流程文件.doc
1.
现场CTQ实施
判定
OK 无产品 不良 NG，必要时 LINE STOP 普通 不良 筛选 PROD 2. 2.应用的表单 2.1 CTQ记录表
作业的担当者 •在现场管理者团队中选择适当 的人选担当 •由现场PQE负责培训和监督， 并取得证书 • CTQ担当人员名单须通知客 户进行管理，变更时申请认可 Checklist的作成 •由DQE在承认完成后作成依 照承认书作成工程别《CTQ 清单》 •依照量产的品质表现，随时修 订 作业的流程 •每班进行两次CTQ管理 •按Checklist检查样本 •结果记录在数据推移图上，注 塑参数每月利用电子表格按照 +/-3 sigma管理（只供参考） •当发生严重不符合时时通知 QE决定是否Line Stop •追踪对策和工程恢复后的核对 记录的存档 •按工程、部品别存档至少半年
信赖性NG
IPQC &QE PROD
注塑
涂装
组装
废弃Βιβλιοθήκη 3.对策 恢复正常 复核 OK 正常量产
PROD
IPQC &QE PROD
次/6H
次/6H
次/6H
4.
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2、七大管理体系实施细则
2-3 工程Patrol管理
作业流程
初中终物 管理 CTQ 工程 Patrol 工程 每日不良品 分析 Monitoring Audit RoHS