隐患平台填报信息和检查问题库、安全日志
中内容相对应
影像资料
相对应
两者内容不可冲突
文件中要求开展专题活动
相对应
LEC 法，D ＞70
相对应
每月1号前上报前一个月的
签到表、影像资料
按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）
需经领导审批
安全员证复印件
谁许可谁负责
营区、木模板加工区等
经领导审批，定期更新
开工前一个月内
每年12月15日前报法律事务部
项目安全管理台账
2.人员管理
7.会议、文件管理
5.隐患排查治理
6.应急救援管理
2.1安全教育培训
2.2人员信息
7.1收发文件
7.2文件落实
5.1制度保障
5.2隐患检查
6.1保障措施
6.2应急演练
4.风险管控
4.1制度保障
4.3风险辨识、评估
4.5现场监管
生产安全风险管理办法领导带班制度
危险源辨识风险评估
重要危险源清单
领导带班
领导带班计划领导带班记录表
对上报表
《XX 项目20XX 年X 月在建工程Ⅰ、Ⅱ级生产安全风险动态管控表》《审核确认单》
生产安全事故报表
每月20号前上报
应急预案
综合应急预案专项应急预案现场处置方案
应急救援组织机构
应急救援设备、物资清单
应急演练计划应急演练专项培训应急演练及总结完善
项目部自查
各级检查
隐患排查治理制度
隐患排查治理岗位责任制
隐患平台填报
专项检查
日常检查检查
铁路总公司、监督站
当地政府、安监站
业主、监理
防洪防汛专项检查
消防专项检查
其他专项检查...其他领导检查
检查通报及整改闭合
检查问题库安全日志
检查通报及整改闭合
检查问题库台账检查通报及整改闭合
检查问题库台账检查通报及整改闭合
检查问题库台账
检查通报及整改闭合
检查问题库台账
对下奖罚
3.安全包保
3.1安全生产责任制
3.2包保责任书签订
3.3考核兑现各岗位部门责任制各级管理人员责任制一线员工收入与安全行为挂钩
考核办法考核及兑现
1.制度建设
1.1项目概况
1.2安全法律法规
1.3各项规章制度
1.4安全专项施工方案
1.5安全操作规程及交底
项目基本概况施工平面总布置图
安全管理体系组织机构图项目（安全）管理人员台账
危险性较大分部分项工程汇总表
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国消防法中华人民共和国建筑法... ...
及时更新，保证时效
安全生产责任制
施工用电管理办法隐患排查治理制度... ...
参照《四公司安全生产工作评价实施细则》
（大桥局四公司网〔2018〕14号），结合项目实际制定
经专家论证的安全专项方案未经专家论证的安全专项方案安全操作规程安全技术交底
每月危险性较大工程施工计划
季节性施工
预警机制、应对措施专项检查
营区机械设备施工作业面其他对象
和各架子队和各级管理人员和一线作业人员
一线员工收入与安全行为挂钩年终安全包保兑现应急救援队伍组建8.安全生产费
9.其他
9.1特种设备管理
劳保用品
特种设备台账
特种设备报审表
8.1安全生产、文明施工措施费管理制度8.2安全生产费使用计划
8.3安全生产费报审
年度计划季、月度计划
年度培训计划
培训档案农民工学校
入场人员台账
安全管理人员台账特种人员台账
培训台账
签到表、照片试卷、成绩单管理制度
教学计划活动开展记录日常培训
专项培训
特种人员证复印件特种人员报审
发票
入库记录、出库记录
现场使用照片
工前教育
工前教育记录工前检查记录
安全许可
许可对象
许可评估
许可证颁发
安全部牵头，其他部门配合
时间：每月20日左右
合格不合格
颁发不颁发
上级来文
文件接收台账对下发文文件接收记录
文件传阅记录文件下发台账专题会议
专题活动
活动记录7.3安全会议
周例会
专题会
会议记录签到表、照片
会议记录签到表、照片
产品合格证明进场验收记录
定期维修、保养记录
退场人员台账特种设备管理制度
劳保用品采购申请表劳保用品入库、发放记录应急物资储备高危点监控
消防器材配备台账
消防专项检查临时用电
三级动火许可证
电工巡视记录
现场配电箱布置图临时用电专项检查
劳保用品合格证明、验收记录
9.3其他
活动总结和公司
三级教育
入场、复工培训消防培训
临时用电培训
特种作业人员培训
其他专项培训
超过一定规模部分项工程汇总表
法律法规知识学习
司机电焊工
... ...
危险源清单
本级重要危险源清单发布
风险动态识别评估
每月定期
交接班前专项识别评估施工发生重大变化时
4.4风险告知、传递
风险告知
风险传递
信息共享、协调联动
施工现场安全风险评估报告
营区选址风险评估
岗位生产安全风险告知卡
四级监控体系
公告牌
红色（I 级）
橙色（Ⅱ级）黄色（Ⅲ级）蓝色（Ⅳ级）
主要生产安全风险
可能引发事故隐患类别事故后果、管控措施应急措施、报告方式
内容
生产安全风险管控责任人主要管控措施
全员培训
评估人员专项培训风险防范
风险调度会隐患排查治理《XX 项目20XX 年X 月份Ⅰ、Ⅱ安全风险隧道及地铁工程施工安全监控台帐》
《XX 项目20XX 年X 月份Ⅰ、Ⅱ安全风险桥梁工程施工安全监控台帐》《XX 项目20XX 年X 月份Ⅰ、Ⅱ铁路营业线及邻近营业线工程安全监控台帐》
《XX 项目20XX 年X 月份火工品储存与管理安全监控台帐》2月25日、8月25日上报
9.2职业健康
法律法规管理
职业卫生档案
职业卫生警示标识
工程项目职业健康管理方案
职业卫生宣传培训档案
职业病危害因素监测与检测评价档案
职业病危害因素产生环节与岗位分布情况
职业病危害告知书职业病危害警示标示
劳动者个人职业健康档案 4.2临时设施验收
临时设施检查、验收管理办法
临时设施专项施工方案
适用法律法规目录清单
学习和宣传教育
《合规性评价报告》卫生保障工作领导小组教育、交底记录
每年至少一次检查指导并形成记录
职业危害因素辨识临时设施验收记录表临时设施检查记录表
结构计算书
体检报告。