内审不符合报告及整改
2.对办公室文件管理人员进行培训:IATF16949:2016中8.5.2条款。
计划完成日期:20160528
负责人:审核员/日期:
措施执行记录(填写措施实施情况及完成日期)
1.已在2016年5月23日下发《文件化信息制修废通知单》;对《标识可追溯性控制规范》进行了修订(见附件1)
2.已在2016年5月24日对管理人员进行了培训。(见附件2)
5.2.5生产过程中发现的不良品,由作业员做好隔离和标识,并及时通知检验员进行判定,并由检验员提出处理意见
申请部门
生产部
申请人/日期
20160523
同时更改文件
无
审批意见:同意
签名/日期:20160523
注:1申请制定文件直接将文件附上;2修订文件可另附页。
XXXXXX有限公司
培训记录
QER7.2-08 NO:01Q
培训主题
体系标准培训
时间
2016-05-24
地点
会议室
受训部门
生产部,环品部
培训
教师
体系负责人
培训方式
面授
参加人员:
培训内容:
1.IATF16949:2016中8.5.2标识和可追溯性
2.《标识可追溯性控制规范》QED8.5.2-2016
考核情况及有效性评估:
口头提问考核,合格。
评价人:
记录人:日期:20160524
□GB/T28001 □法律法规及其它要求□手册/程序/其它文件
不符合类型:■一般不符合□严重不符合
负责人/日期:审核组长确认/日期:20160518
不合格原因分析:
1.相关人员对标准的学习理解不到位;
2.《标识可追溯性控制规范》规定不明确;
纠正措施:
1.对《标识可追溯性控制规范》进行修订,主要是“5.2生产过程状态标识”,明确控制内容
内审不符合项报告
QR9.2-05NO.01
受审部门
生产部
部门负责人
陪同人员
发生问题地点
车间
审核员
审核日期
20160518
不符合项描述:
在生产车间半成品储存区有多种型号,未发现物料状态标识,不符合标准8.5.2标识和可追溯性“需要时,组织应采用适当的方法识别输出,以确保产品和服务合格”。
■IATF16949:2016□GB/T19022 □GB/T24001
责任部门:负责人签名/日期:
纠正措施验证:
上述的措施均已在2016年5月28日前完成,并附带了相关的见证性材料,对YOUGU有关的文件进行了检查,标识到位,整改充分有效。
跟踪验证结果:
纠正有效纠正无效
纠正措施计划有效纠正措施计划无效
纠正措施实施有效纠正措施实施无效
审核员/日期:20160528
:附件1:文件信息制/修/废申请通知单
QER7.5-02No.2016
文件名称
标识可追溯性控制规范
文件编号
QED8.Leabharlann .2-2016文件类别管理标准
申请类别
□编制■修改□废止
更改方式
□划改■换页□换版
修改次数
1
文件状态
申请原因
适用性、有效性修改
发放范围
生产、环品部等
修订内容
修订前
修订后
增加
5.2.4对全检前的成品,RELL和外箱标签由生产部负责打印和粘贴。