0.0680%
集团技术部
381699.20
346.43
0.10%
388000000
560000000
44.33%
419600
1
419600
37900.80
0.0749%
信息化管理部（计算机室）
215248.70
5542.86
0.06%
388000000
560000000
44.33%
231000
1
231000
福利成本增加
根据国家多年来福利保险政策和基数持续上涨的影响，今年公司各类人员福利保险成本仍然会 有所增加，预计平均基数调整在20%左右，同时由于人员增加，新增保险人数也会持续增加， 整体预计2012年公司员工各项保险预计较2011年增加150-180万元
总体成本增加
1150-1450万元之间
人员性质
20111年工资总
额
2011年产值
工资产值比
2012年计划产值
2012预计工资
额
2012年预
计工资产 值比
预计增加额
行政管理
19828833
388000000
5.11%
560000000
22147038
3.96%
2318204
一线计件
16441955
4.24%
22315592
3.99%
5873636
1.15
9947385
1980582.83
1.7763%
精铸厂
2779545.10
27.04
12.02%
23120000
45000000
94.64%
2885700
1.2
3462840
683294.90
7.6952%
联轴器厂
2675459.92
24.40
13.38%
20000000
20000000
0.00%
2012年公司整体目标5.6亿，将还会在人员方面有所需求，我们将本着尽可能利用现有人 员，减少新增岗位的原则，力求在控制人员总量的基础上增加人员收入；
2、 生产一线人员随着产值的增长其人员和工资都将会有所增加，今年会着重加大现有人员的 稳定性建设，减少流动性，以减少生产人员工资成本的培训方面的投入；
2800000
1
2800000
124540.08
14.0000%
螺杆动力机厂
1358624.55
14.09
36.72%
3700000
67000000
1710.81%
1554500
2
3109000
1750375.45
4.6403%
人力资源部
262550.93
4311.11
0.07%
388000000
560000000
产值比
泵公司
6086784.28
42.98
7.86%
77470000
110000000
41.99%
6585100
1.2
7902120
1815335.72
7.1837%
财务部
863350.98
1108.57
0.22%
388000000
560000000
44.33%
1072500
1
1072500
209149.02
15751.30
0.0413%
锦达密封厂
13413938.60
63.40
6.18%
217090000
330000000
52.01%
15110500
1.2
18132600
4718661.40
5.4947%
市场部
7966802.17
239.51
2.05%
388000000
560000000
44.33%
8649900
销售人员
6742106
1.74%
8115846
1.45%:
1373740H
总计
43012895
11%
52578477
9.4%
9565582
表二
部门
工资总额
劳动生
产率
工资产
值比
2011年产
值
2012目标
产值
2012较
2011产值
增加比例
当前工资额 模计
2012工
资总额
增加额
2012预计工资
2012
一、本次人力资源预算将人力资源管理成本分为两部分：人力资源薪酬福利成本和人力资源开发管理成本。在进行成本 预算时，主要针对人力资源薪酬福利成本进行分析。
人力资源管理成本构成一览表
项目名称
包含子项目
人力资源薪酬福利成本
员工薪资、社会保险、住房公积金、年终奖金、绩效考核奖金、各类福利费、节假日礼品补贴等
44.33%
278000
1
278000
15449.07
0.0496%
设备科
526771.79
1940.00
0.14%
388000000
560000000
44.33%
539700
1
539700
12928.21
0.0964%
质管部
1372202.85
646.67
0.35%
388000000
560000000
3、 销售人员的工资也将依照政策有比例的调整增加。
其中：
部门绩效考核增加
2012年将在2011年基础上对于所有部门展开部门绩效的指标考核，同时对于行政部门、生产 管理人员等这也将是本年度工资总额增加的主要手段，预计2012年部门绩效总额将在100万
兀左右。
其中：
个人绩效考核增加
1、2012年针对个人绩效这一方面要加大员工岗位职责适应性、职责内岗位职责执行情况的考 核，对于各岗位人员工作失职、造成损失、未落实或部分未落实职责、职责不到位等要予以考 核，其考核额应结合工作损失，同时对于部门负责人要予以连带；
人力资源开发管理成本
招聘成本、培训成本等
、
人力资源新酬福利成本
调整内容
薪资成本增加
2011年工资产值比为11.24%, 2012年预期控制在9.5%-10%之间，预计整体增加工资成本合计960-1300万兀，具体人员分类预计见表一；
1＞对于行政管理人员原则上不考虑晋升，工资总额的调整主要通过绩效考核来调控，对于
44.33%
1607900
1.1
1768690
396487.15
0.3158%
行政部（原办公室）
2017715.10
461.90
0.52%
388000000
560000000
0.1915%
物资管理部
1044473.76
791.84
0.27%
388000000
560000000
44.33%
1236000
1
1236000
191526.24
0.2207%
核电办
338279.80
5542.86
0.09%
388000000
560000000
44.33%
380900
1
380900
42620.20
2、 同时对于人员工作执行力、工作效率、责任心及日常领导布置工作的完成情况予以考核；
3、 在个人绩效奖励方面将取消以往一些为鼓励工作能动性的一些考核，因为此类项目本应是 工作职责范围内的，重点对于项目争取、为公司创利、节约等方面加大考核奖励，鼓励小改小 革，让员工多提合理化建议
4、2012年预计个人绩效奖励总额20-30万元