7
危险化学品建 设项目试生产（使 用）方案是否已报安 监部门备案
查备
案文件
查验是否具备，是 否在有效期内
8
是否定期开展 安全评价；安全评价 报告是否已报安监 部门备案
查备
案文件
查是否具备，是否
在有效期内
9
企业的危险化
学品是否已登记
查危 险化学品 登记材料
查验证照是否具 备，登记事项疋否属头
10
生产、储存、使 用剧毒化学品的企 业，是否具有环保部 门的批文
四、安全管理台帐（根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全 生产规章制度的落实情况：）
(1)
安全会议台帐
检查台帐
根据制度定期召 开会议，主要领导亲参 加，会议议题明确，决 定落实到位
(2)
安全检查台帐
根据制度定期组 织检查，检查结果登记 清楚，发现问题应记录 解决期限和结果，主要 负责人要疋期参加安 全检杳
(6)
新职工入厂三 安全生产行政许可和备案情况
1
是否建设在政 府规划的化工域内
查域 政府批准 文件
2
是否持有合法 工商营业执照
查企 业工商营 业执照
查验证照是否具 备，许可事项是否属 实，是否在有效期内
3
危险化学品建 设项目是否经设立 安全审查
查建 设项目安 全审查批 准书（意见 书）
(1)
主要负责人和 安全管理人员是否 经有关主管部门考 核合格，并取得安全 资格证书
杳主 要负责人、 安全管理 人员资格 证书
在有效期内
(2)
特种作业人员 是否经专门安全作 业培训，并取得特种 作业操作资格证书
抽查 特种作业 人员资格 证书
在有效期内
(3)
其他从业人员 是否经相关知识的 教育和培训并考核 合格
查批
准文件
查验是否具有批 文，批准的剧毒品品 名、数量是否与实际一 致，是否在有效期内
11
构成重大危险 源的单位，是否对其 重大危险源进行评 估，并报安监部门备 案
查备
案文件
查验证照是否具 备，许可事项是否属 实，是否在有效期内
12
企业产、停产、 停业或解散的，其危 险化学品的生产或 储存设备、库存产品 及生产原料的处置 方案是否已报安监 部门备案
(9)
安全费用投入台帐
隐患整改、安全培 训、安全评价等费用列 支清晰
(1)
重大危险源登记 档案
查重大危 险源档案
记录重大危险源 及有关安全措施、应急 措施等内容，并报安监 部门备案
(11)
应急救援预案演练
记录
查演练记
录
记录演练时间、内
容、评价和总结
5安全培训教育（企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育，是否具备 相应资格：）
生产过程记录表
被检查单位名称
被检查单位地址
负责人
联系电话
序号
检查内容
检查方式
检查要求-
检查结果
是否评价
一、基础安全管理内容
1安全生产责任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发：）
（1）
主要负责人安
全生产责任制
查企 业是否下 发文件，有 无安全生 产责任制 文本
责任制文本是否
结构完整、条理清楚、
(10)
事故管理制度
(11)
是否制定岗位 操作安全规程（安全 操作法），以文件形 式下发，并在相应岗 位上公示
查企 业下发的 文件和有 无岗位安 全操作规 程文本
文本结构是否完
整、条理清楚、规定明
确
(1)
事故应急救援 预案并报当地安监 部门备案
查应 急救援文 本及备案 注明
应急救援预案结 构完整规范，应急救援 组织或指定兼职应急 救援人员明确，物资和 器材按规定配备，明确 定期组织演练，能定期 修改完善
查相 应教育培 训记录
应提供每一名培 训人员姓名、工种、培 训时间、培训内容、考
(4)
米用新工艺、新 技术、新材料或使用 新设备，是否对从业 人员进行专门的安 全教育和培训
查相 应教育培 训记录
(5)
换岗、离岗6个 月以上从业人员是 否经复工前的安全 教育培训
查相 应教育培 训记录
^核成绩、^本人签字等•记 录
二、现场安全管理情况
序号
检查内容
检查要求
现场检查情况
一、总体布局
1
厂内建构筑物 与周边相邻建构筑 物安全防护间距
甲类厂房与重要公共建筑之 间的防火间距不应小于5，与民用 建筑和设施的距离不小于5。散发
查备
案文件
查验证照是否具 备，许可事项是否属 实，是否在有效期内
13
生产第一类非 药品类易制毒化学 品的企业是否取得 非药品类易制毒化 学品生产许可证；生 产第二类、第三类非 药品类易制毒化学 品的企业是否进行 非药品类易制毒化 学品生产备案
查非 药品类易 制毒化学 品生产许 可证或备 案文件
查验证照是否具 备，许可事项是否属 实，是否在有效期内
（1）
安全教育培训
制度
查企 业下发的 文件及安 全生产规 章制度文 本
文本结构是否完 整、条理清楚、规定明 确
（2）
安全生产奖惩
制度
（3）
安全会议制度
（4）
安全检查制度
（5）:
隐患整改制度
（6）
安全设施、设备 管理制度
(7)
作业场所防火、 防爆、防毒管理制度
(8)
作业场所职业
卫生管理制度
(9)
劳动防护用品 劳动防护用品（具） 管理制度
责任明确
（2）
分管负责人安
全生产责任制
（3）
安全管理人员 安全生产责任制
（4）
岗位安全生产 责任制
（5）
职能部门安全
生产责任制
二、安全管理机构
（1）
设置专门安全 生产管理机构并配 备符合规定的专职 安全管理人员
查相
关文件
机构设置和人员 配备符合要求
三、组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案（是否制定以下安全生产规章制度，并以 文件形式下发：）
查验证照是否具 备，是否在有效期内
4
危险化学品建 设项目是否经安全 设施设计审查
查安 全设施设 计审查审 批文件
查验证照是否具 备
5
危险化学品建 设项目是否经安全 设施竣工验收
查安 全设施竣 工验收审 批文件
查验证照是否具 备
6
危险化学品生 产企业是否领取安 全牛产许可证
查安 全牛产许 可证
查验证照是否具 备，许可事项是否属 实，是否在有效期内
(3)
隐患整改台帐
检查台账
完整记录隐患整 改期限、内容、责任人 和整改结果
(4)
安全设施登记、维护 保养及检测台帐
记录完整、规范
(5)
特种设备登记及检 测、检验台帐
记录完整、规范
(6)
职业卫生检测台帐
记录完整、规范
(7)
动火、进入受限 空间等8大危险作业 票证记录
记录完整、规范
(8)
事故管理台帐
事故及未遂事故 发生时间、地点、上报、 原因、处置方法、责任 追究记录完整