理、统计6月到目前的让步接收尺寸清单，技术和工程 IQC、技术、 让步接收尺寸 评估方案，可放宽/需修模的技术更新图纸/安排修模 工程 跟进表 每天MRB时，技术和工程针对让步接收的尺寸进行评估是否可 技术、工程 放宽公差，并更新图纸 以上3个工作事项逐步落实3个月后，IQC、采购分别以供应商 品质、交期和配合度各统计前20大不良供应商，提取2个月数 品质、采购 据综合供应商品质、交期和配合度状况统计出前10大供应商 针对重要零部件，供应商提供相应的质量资料，详细见“供 应商资料、报告”。（以客户为单位，按产品型号收集） 工程师对上月来料重复发生退货、生产线上出现重大品质不 良的单个物料进行改善推动和效果确认 第1阶段的第4项落实后，采购安排对前10大不良供应商进行 年度稽核,稽核团队由采购、技术、工程、品质等组成 品质、采购 让步接收尺寸 跟进表 前10大不良供 应商 供应商产品资 料包
供应商月报 《协力商品质 保证协议》
5 1
1.1 关健零部件的关健尺寸导入SER评审 第3阶 段 1.2 关健零部件的非关健尺寸（全尺寸）导入SER评审 (待第2 阶段落 实后依 2 建立新供应商评估、评审、资格认证机制； 确定新供应商开发流程 实际状 况、效 第2阶段的4、5项执行有效果，再扩展到另外的其他7家供应 果再回 3 商 顾确定 最终的 计划） 4 对供应商的品质控制人员进行培训（JQC培训） 建立供应商考评制度，每月对重要产品的供应商进行考评 （评分项目：来料不良率，客户、生产线投诉，改善回复状 况，交期）
SER
待高层确定 主导部门 采购、品质 、工程 品质、采购
供应商稽核报 告 供应商开发流 程 供应商月报 《协力商品质 保证协议》 培训记录 《供应商考评 表》
5
品质、采购
4
1
2
供应商辅导计 品质、采购 划 供应商改善报 告 采购 稽核报告
第2阶段 3
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依据稽核状况筛选出3家供应商进行全面的辅导，并单独统计 采购、品质 出导入辅导后的品质、交货状况 、工程 制定《协力厂商品质保证协议》，与3家进行辅导的供应商协 品质、采购 商签订《协议》。 针对新产品的关健零部件建立并导入供应商样板评估机制和 系统 项目、技术 、采购、品 质
供应商管控阶段计划
阶段 序号 1 项目 负责部门 输出报告 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 时间进度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
采购安排、协助供应商： 供应商图纸/模 u 针对供应商提出不一致的图纸与技术进行确认，更换最新图 采购、技术 具确认跟进表 纸 u 模具问题导致无法改善的尺寸，与技术确认是修模还是调整 规格更新图纸