增长率 （对比目标值）
9.83%
11.88%
37.81%
127.86%
8.12%
27.03%
26.88% 21.39%
65.45% 53.92%
业绩概要
主要业绩01
专业完美财务分析报告，
主要业绩03
专业完美财务分析报告，
主要业绩02
专业完美财务分析报告，
主要业绩04
专业完美财务分析报告，
标题
PERCEPTUAL
• 专业完美财务分析报告，，主要要概括 要简洁，用数据说话
市场挑战
• 专业完美财务分析报告，，主要要概括 要简洁，用数据说话
• 专业完美财务分析报告，，主要要概括 要简洁，用数据说话
5 4.5
4 3.5
3 2.5
2 1.5
1 0.5
0 第一季度
业绩回顾
上半年目标与实际收入对比及增长率
第二季度
第三季度
专业完美财务分析报告，专业完美财务分析报告，专业完美财务分析报告，专业完美财务分析报告，
2018上半年销售量
营业额分布
60% 80% 70% 90% 70%
35%
65%
专业完美财务分析报告， 专业完美财务分析报告， 专业完美财务分析报告， 专业完美财务分析报告， 专业完美财务分析报告，
营业额分布
2 下半年年展望
5962,364
3 2356,520 工作不足及改进措施
894,350
1054,380
2350,520
3144,660
894,350
PART 01
上半年回顾与分析
市场回顾 业绩概要 对比分析表
业绩回顾 营业额分布 财务数据表
1054,380
2356,520
5962,364
市场回顾
第四季度
第1季度 第2季度 第*季度 第*季度
总计
业绩概要
上半年整体营业额
2018年收入
13871 18599 17111 14944 64525
2018年目标值
13616 11249 14563 11460 50888
2018年收入
15234 25632 18500 18961 78327
增长率 (同比2017年)
澳门 分公司
340.00 245.00 314.00 295.00 302.00 391.00 323.00 398.00 312.00 381.00 312.00 215.00 3828.00
季度 1季度 2季度 3季度 4季度
季度销售额 5641.00 5467.00 5887.00 4794.00 21557.00
上海 分公司
291.00 327.00 279.00 217.00 202.00 322.00 346.00 288.00 294.00 272.00 330.00 291.00 3459.00
成都 分公司
248.00 361.00 355.00 217.00 387.00 302.00 208.00 344.00 392.00 240.00 217.00 301.00 3572.00
广州 分公司
309.00 394.00 232.00 264.00 259.00 346.00 378.00 258.00 384.00 204.00 211.00 237.00 3476.00
泸州 分公司
366.00 377.00 292.00 313.00 297.00 345.00 362.00 292.00 375.00 247.00 280.00 265.00 3811.00
2018
上半年财务分析报告PPT模板 5962,364
2350,520
汇报人： 职务：财务总监
财务报表 | 数据报告 | 金融理财 | 商业数据
3144,660
2018年7月21日
894,350
1054,380
2356,520
目录
contents
2350,520
3144,660
1 上半年回顾与分析
114591
销售量增长
2017-2018年产品销售量对比 138152
114591
销售量衰退
2017年 2018年
专业完美财务分析报告，，主要要概括要简洁，用数据说话
2017年 2018年
专业完美财务分析报告，，主要要概括要简洁，用数据说话
市场回顾
市场机遇
• 专业完美财务分析报告，，主要要概括 要简洁，用数据说话
50,588
2016-2018年收入情况
78327
目标值 382 398 385 380 389 400 385 389 399 400 390 393 4690
2018年收入
2018年实际销量 476 386 395 383 394 382 394 395 384 386 388 383 4746
财年综合损益表 主要业务毛利率分析表 经营费用分析表 综合资产负债表 ……
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计
2017年销量 245 320 360 367 292 349 395 242 297 221 369 234 3691
财务数据表
64,525
A地区 B地区 C地区 D地区
D地 300
B地区, 500
营业额分布 单位：万
成都
成都
浙江
广西
广东
对比分析表
营业额
(货币单位)
整体毛利率
除利息、税项、折旧及摊销前经营利益
股东应占利益
股东回报率
末期股息
2017/04
13871 18599 17111 14944 13871 18599
2018/04
13616 11249 14563 11460 13616 11249
变化
15234 25632 18500 18961 15234 25632
对比分析表
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计
北京 总公司
231.00 320.00 360.00 367.00 292.00 349.00 394.00 242.00 297.00 221.00 369.00 234.00 3676.00
2017年收入
增值率（对比目标值） 24.61% -3.02% 2.60% 0.79% 1.29% -4.50% 2.34% 1.54% -3.76% -3.50% -0.51% -2.54%
专业完美财务分析报告，，主 要要概括要简洁，用数据说话
专业完美财务分析报告，，主 要要概括要简洁，用数据说话
01
市场回顾
市场回顾
02
专业完美财务分析报告，，主 要要概括要简洁，用数据说话
03
市场回顾
市场回顾
04
专业完美财务分析报告，，主 要要概括要简洁，用数据说话
市场回顾
2017-2018年产品销售量对比 138152