15
化验室危化品管理不到位：应双锁防盗、增加遮阳措施、存放混乱、危化品台账记录混乱如：使用数量记录不详细，账物不符等
16
应建立检测仪器的使用台账和对检测仪器进行检验台账
17
应关注并整理矿技术改革或计划中涉及安全的项目，及时纳入安全管理方案。统计相关资料。年初根据全年计划即可预编制安全管理方案
5
配电室内应配备绝缘靴等，并经绝缘测试合格，配电室门应外开，距离不标准。
6
氰冶车间空压机室应设置挡鼠板。
7
应急演练规划不详细，演练记录不全面，应急演练总结不到位，需要改进。
8
加油站消防毯未配备到现场。
9
尾矿库现场的管理制度中对尾矿与坝体的高度差，干滩长度等规定不够清楚。
10
灭火器配备不符合法规要求，灭火器台账管往主管部门推，如现场管理制度制定等。
12
放射源的管理、丢失或泄漏应列为重要危险管理。
13
安环部应建立仪器检定检测的管理台账。
14
各单位应统一对危险源辨识和重大危险源的认识，主管部门应规范对危险源辨识、评价、分级的范围和要求。重大危险源的名称若与其他要求冲突可以更改其他适宜名称，但不能删除不要。
现场审核问题清单
审核时间：2014年11月28日
序号
现场审核问题
1
地面变电所7月1日工作票无签发人签字。
2
采掘车间应急预案火灾部分没有井下在进风巷与回风巷出现火灾的应急预案，管生产必管安全。
3
物资装备部供电系统图不详细，无矿内部井上下低压供电系统保护整定计算，只有电业局保护整定。
4
部门危险源评价应分好控制等级，并确定部门控制的重点风险。同时各车间部室危险源辨识不够细，有缺少处。