天津盛象塑料管业有限公司
安全标准化评审不符合项
整
改
报
告
二Ｏ一二年九月六日
安全标准化达标考评不符合项
整改报告
安全标准化考评组专家：
2012年8月28日安全标准化考评组专家对我公司安全标准化进行验收考评。

考评组查阅了公司安全标准化制度，记录及相关文件资料，并对公司的生产现场进行了检查。

专家组对公司的安全标准化工作和安全管理工作给予了肯定，同时也提出29项不符合项。

评审结束后，公司召开了专门会议，针对29项不符合及存在的问题进行了原因分析，层层分解，研究制定整改方案，落实到部门、车间及班组，逐一认真整改，目前已全部完成整改，具体整改情况见附件，特此报告。

天津盛象塑料管业有限公司
2012年9月6日
附件一：
安全标准化考评不符合项整改说明
1、虽以文件形式发布，但不是总经理签发（1.1，年度安全生产目标，需总经理签发）
整改说明：重新下发《安全生产方针和目标公告》并由总经理签发。

2、未设立安全生产监督机构（2.1，需明确安全生产监督部门明确职责）整改说明：①.公司邻导层研究赋予综合部为盛象公司安全生产监督职能。

②.发布《关于赋予综合部安全生产监督职能公告》。

③.重新制定综合部安全生产职责，规定综合部为公司安全生产主管部门对公司的安全生产有监督职能。

3、安委会会议记录不符合要求（不详实内容混乱）（2.1，需规范安委会会议记录纪要）
整改说明：重新整理一季度、二季度、三季度安委会会议记录。

4、法规、标准识别获取缺少GB7231-2003、GB50029-2003（4.1，补充到标准清单中）
整改说明：补充GB7231-2003、GB50029-2003到《职业健康安全相关法律、法规及其他要求清单》并进行合规性评价。

5、安全生产规章制度签发人为生产副总经理（4.2，签发人应是总经理）整改说明：重新下发《<关于印发安全管理制度汇编>的通知》由总经理签发。

6、工伤事故管理制度内容有一部分与法规要求不相符，如及时如实上报
时间、调查事故程序、工伤事故分类、工伤认定等（4.2，应符合493号令和《天津市安全生产条例与规定》）
整改说明：按照493号令和《天津市安全生产条例与规定》要求重新修订《工伤事故、报告、调查处理管理制度》。

7、相关方安全协议书内容需调整更新且签订缺少日期、签订人签字（7.4，补充完善）
整改说明：重新编制《安全协议》规定甲乙双方的权力与义务，并要求甲乙双方签字、盖章。

8、部分工种安全规程内缺少劳动防护用品要求（4.3，补充完善）
整改说明：在安全操作规程汇编中增加《公司安全公司安全操作规程通则》明确各工种的劳保穿戴。

9、工伤事故台账，缺少环节记录。

（4.6，补充完善）
整改说明：1、增加《员工伤害事故情况描述报告》、《员工伤害事故调查及处理报告》、《事故台账》
2、要求相关部门补充部门以前发生的工伤事故按照1规范填写。

10、相关方培训记录需补充（5.4，对相关方人员培训做好记录）
整改说明：补充对相关方培训记录。

11、三级安全教育卡教育培训内容与公司安全教育培训制度规定有一部分不相符（5.3.2，新员工三级安全教育内容应符合公司安全教育培训制度相关内容）
整改说明：对新员工三级安全教育内容按照公司《培训制度》调整规范。

12、变电室高压防护器具不全（6.1，高压器具应配置齐全）
整改说明：按照变电室相关规定把变电室器具（拉杆）配置齐全。

13、空压站压力表无限压红线无检测标志。

（6.1，压力表应半年检测一次并要标明限压红线）
整改说明：对压力表标明限压红线。

14、库房无定置定位图，物品码放过高（6.1，库房无定置定位图，物品码应符合要求）
整改说明：物品码放按照规范码放，并画定置定位图。

15、排水车间一处上水管外露，无警示（6.2, 水管外露地面应加警示）整改说明：悬挂警示牌。

“小心绊倒“。

16、堆放机进线处接线盒损坏（6.2，接线外露不安全应修复）
整改说明：接线盒加装防护罩。

17、砂轮机无托架无挡削板（6.2，砂轮机按照要求应设托架挡削板）
整改说明：托架购买后，重新安装，并加装挡削护板。

18、排水车间涂塑线转动部位无保护（6.2机械转动部分应有安全保护）整改说明：转动部位加装防护罩。

19、无定期电网接地检测报告（6.2，补齐）
整改说明：重新检测电网接地数值测量，并且定期电工执行标准制度化。

20、食堂消毒柜插座无漏保（5.4.6，按规范安装）
整改说明：食堂消毒柜插座增加漏电保护。

21、未定期进行作业场所职业危害识别，未定期检测（10.1，进行作业场所职业危害识别，定期检测）
整改说明：对公司职业健康情况进行调查《职业建立危害因素调查表》，
找环境监测中心对公司噪声、高温进行监测。

22、未书面通知生产过程中可能产生的职业危害后果防范措施、待遇等。

（10.2，书面告知）
整改说明：对有职业健康危害岗位的员工给以书面告知并附在合同后面。

23、未对存在职业危害的作业场所设置职业危害告知（10.2，在生产现场要有职业危害告知标志）
整改说明：对有职业健康危害的岗位悬挂告知标志。

24、未按规定向当地政府主管部门申报生产过程中职业健康危害因素（10.3，向当地主管部门申报）
整改说明：已经向市里主管部门申报备案。

25、缺少高温作业岗位、高温中暑现场处置预案（11.2，增加高温中暑处置预案）
整改说明：增加《防暑应急预案》SP-HD-24-08。

26、未对应急预案演练的效果进行评估（11.4，进行评估）
整改说明：对7月23日消防演练进行总结、评估。

27、事故报告制度，报告的时间不符合规定（12.1，明确上报时间<493号>）整改说明：按照493号令和《天津市安全生产条例与规定》要求重新修订《工伤事故、报告、调查处理管理制度》。

28、2010年工伤事故，事故报告内容不全，缺少直接间接原因、整改措施和处理建议（12.2，补充完善）
整改说明：1、增加《员工伤害事故情况描述报告》、《员工伤害事故调查及处理报告》、《事故台账》
2、要求相关部门补充2010年储建宇发生的工伤事故按照规范填写。

29、未建立安全生产标准化绩效评定的管理制度（13.1，建立制度）整改说明：补充《安全绩效考核制度》SP-AQZD-11。